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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.825567 
Contract referenceMIREX-2024-00035 
Contract description:ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DEL MIREX. 
Goods 
Contract Start:
26/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateModified 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MIREX-DAF-CM-2024-0004 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DEL MIREX.  
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DEL MIREX.  
División de Almacén y Suministros  
Suministro Oficina MIREX 
GoodsDominicana 
438,244.92 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución. Nota: Los conduce

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1772112 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
371,394.000.0066,850.920.00628,140.00438,244.92
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01Baterías recargables AAA48UD22071.253,420.000.0018615.600.0010,560.004,035.60
    
2
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01Baterías recargables AA48UD2101085,184.000.0018933.120.0010,080.006,117.12
    
6
44101802 - Máquinas sumad(...)
2.6.1.1.01Máquinas sumadoras eléctricas 10UD13,6002,96529,650.000.00185,337.000.00136,000.0034,987.00
    
7
44101603 - Máquinas tritu(...)
2.6.1.1.01Trituradoras de papel capacidad de corte 60 hojas 20UD21,00015,380307,600.000.001855,368.000.00420,000.00362,968.00
    
9
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01Sacapuntas Eléctrico10UD7501,19011,900.000.00182,142.000.007,500.0014,042.00
    
10
44102801 - Laminadoras
2.6.1.1.01Plastificadora- Laminadora4UD11,0003,41013,640.000.00182,455.200.0044,000.0016,095.20
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
438,244.92 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0110,152.72  DOP----View
2.6.1.1.01414,050.20  DOP----View
2.3.9.2.0114,042.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago unico438,244.92  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17081038124072pbIY1438,244.92  DOPLink