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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.848150   Contract reference UTECO-2024-00042   Contract description: Adquisición de materiales decorativos, de tapicería, supermercado y otros, para diferentes actividades en el Campus Universitario. (42 Aniversario, San Valentín y Graduación).   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference UTECO-UC-CD-2024-0013   Request Title Adquisición de materiales decorativos, de tapicería, supermercado y otros, para diferentes actividades en el Campus Universitario. (42 Aniversario, San Valentín y Graduación).   Description Adquisición de materiales decorativos, de tapicería, supermercado y otros, para diferentes actividades en el Campus Universitario. (42 Aniversario, San Valentín y Graduación).   Business Operation Planificación y Desarrollo   Reply Reference Ferretería la Grande Rasoa, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 51,506.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de materiales decorativos, de tapicería, supermercado y otros, para diferentes actividades en el Campus Universitario. (42 Aniversario, San Valentín y Graduación). Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1771526 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 43,649.99 0.00 7,857.00 0.00 52,480.00 51,506.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 27112401 - Pistolas de gr(...)27112401 - Pistolas de grapas 2.6.5.7.01 Grapadora de madera 1 UD 650 697.29 697.29 0.00 18 125.51 0.00 650.00 822.80         6 27112105 - Pinzas 2.3.6.3.04 Pinza de corte 1 UD 350 212.61 212.61 0.00 18 38.27 0.00 350.00 250.88         9 11121609 - Contrachapado 2.3.1.4.01 Enlate 1 x 4 de 16 2 UD 1,650 381.36 762.72 0.00 18 137.29 0.00 3,300.00 900.01         11 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Clavo de acero #6 1 LB 90 53.39 53.39 0.00 18 9.61 0.00 90.00 63.00         12 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Clavo para tapiceria 1 LB 90 74.97 74.97 0.00 18 13.49 0.00 90.00 88.46         13 46161507 - Cintas o caden(...)46161507 - Cintas o cadenas de barrera 2.3.9.9.04 Cinta de prevención grande amarilla 1 UD 600 178.87 178.87 0.00 18 32.20 0.00 600.00 211.07         16 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 Punta de tría gruesa 1 UD 300 31.79 31.79 0.00 18 5.72 0.00 300.00 37.51         19 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tornillo 3*10 100 UD 5 1.31 131.00 0.00 18 23.58 0.00 500.00 154.58         20 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tornillo 3*12 100 UD 5 2.78 278.00 0.00 18 50.04 0.00 500.00 328.04         21 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 Galón thinner 4 UD 500 418.88 1,675.52 0.00 18 301.59 0.00 2,000.00 1,977.11         22 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Galón de pintura trafico 20 UD 1,900 1,542.86 30,857.20 0.00 18 5,554.30 0.00 38,000.00 36,411.50         23 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galón paja 50 4 UD 1,000 844.62 3,378.48 0.00 18 608.13 0.00 4,000.00 3,986.61         24 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Blacktop negro 1 UD 1,500 4,500.95 4,500.95 0.00 18 810.17 0.00 1,500.00 5,311.12         25 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas 2¨ 5 UD 60 63.12 315.60 0.00 18 56.81 0.00 300.00 372.41         26 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas 3¨ 5 UD 60 100.32 501.60 0.00 18 90.29 0.00 300.00 591.89 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/2/2024_8_06 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/2/2024_8_13 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 11,114.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.4.01 10,169.86  DOP ---- View 2.3.3.2.01 776.02  DOP ---- View 2.3.2.1.01 168.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Un único pago 11,114.86  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 88,089.02  DOP Vencido CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS-UTECO-UC-CD-2024-0013.pdf