ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.848172
Contract reference	UTECO-2024-00040
Contract description:	:Adquisición de materiales decorativos, de tapicería, supermercado y otros, para diferentes actividades en el Campus Universitario. (42 Aniversario, San Valentín y Graduación).
Type of Contract	Goods
Contract Start:	03/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	UTECO-UC-CD-2024-0013
Request Title	Adquisición de materiales decorativos, de tapicería, supermercado y otros, para diferentes actividades en el Campus Universitario. (42 Aniversario, San Valentín y Graduación).
Description	Adquisición de materiales decorativos, de tapicería, supermercado y otros, para diferentes actividades en el Campus Universitario. (42 Aniversario, San Valentín y Graduación).
Business Operation	Planificación y Desarrollo
Reply Reference	Papelería Cisin_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	11,114.86 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	03/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

:Adquisición de materiales decorativos, de tapicería, supermercado y otros, para diferentes actividades en el Campus Universitario. (42 Aniversario, San Valentín y Graduación).

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1771101 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
10,711.40	0.00	403.46	0.00	10,860.02	11,114.86

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14121501 - Cartón blanque(...)

2.3.3.2.01

Cartulina rojas

45.01

38.14

76.28

0.00

13.73

0.00

90.02

90.01

14121501 - Cartón blanque(...)

2.3.3.2.01

Cartulina rosa

25.43

50.86

0.00

9.15

0.00

60.00

60.01

14121501 - Cartón blanque(...)

2.3.3.2.01

Foami (2 rojos) (2 rosados) con escharcha

14.41

57.64

0.00

10.38

0.00

68.00

68.02

14121501 - Cartón blanque(...)

2.3.3.2.01

Foami rojo sin brillo

7.63

15.26

0.00

2.75

0.00

18.00

18.01

14121501 - Cartón blanque(...)

2.3.3.2.01

Cartulina negra

25.42

101.68

0.00

18.30

0.00

120.00

119.98

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

Papel de regalo

29.66

355.92

0.00

64.07

0.00

420.00

419.99

11151701 - Hilado de lana

2.3.2.1.01

Hilo de lana roja (Rollo)

22.88

68.64

0.00

12.36

0.00

81.00

60141001 - Globos o pelot(...)

2.3.9.4.01

Vejiga roja 100/1

PAQ

300

254.24

508.48

0.00

91.53

0.00

600.00

600.01

60141001 - Globos o pelot(...)

2.3.9.4.01

Vejiga blanca 100/1

PAQ

300

254.24

508.48

0.00

91.53

0.00

600.00

600.01

60141001 - Globos o pelot(...)

2.3.9.4.01

Globo rojo grande #12

2.54

25.40

0.00

4.57

0.00

30.00

29.97

60141001 - Globos o pelot(...)

2.3.9.4.01

Globo rojo pequeño #9

2.54

25.40

0.00

4.57

0.00

30.00

29.97

60141001 - Globos o pelot(...)

2.3.9.4.01

Globo dorado grande #12

18.64

186.40

0.00

33.55

0.00

30.00

219.95

60141001 - Globos o pelot(...)

2.3.9.4.01

Globo dorado pequeño #9

18.64

186.40

0.00

33.55

0.00

30.00

219.95

53141629 - Alfileres para(...)

2.3.2.1.01

Chambra 12/1

CAJ

13.56

0.00

2.44

0.00

16.00

53141629 - Alfileres para(...)

2.3.2.1.01

Alfiler

PAQ

15.25

61.00

0.00

10.98

0.00

72.00

71.98

60141001 - Globos o pelot(...)

2.3.9.4.01

Globos verdes con helio #12.

115

113.08

7,350.00

0.00

7,475.00

7,350.00

60141001 - Globos o pelot(...)

2.3.9.4.01

Globos numéricos (4 y 2) color dorado con helio

560

1,120.00

0.00

1,120.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_13/2/2024_3_44 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

11,114.86 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.4.01	10,169.86 DOP	----	View
2.3.3.2.01	776.02 DOP	----	View
2.3.2.1.01	168.98 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Un único pago	11,114.86 DOP	Marzo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	1	1	88,089.02 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS-UTECO-UC-CD-2024-0013.pdf