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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.825209   Contract reference ARD-2024-00028   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2024-0005   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Business Operation División de Relaciones Públicas, ARD.   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,642,925.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1771339 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,392,310.00 0.00 250,615.80 0.00 1,606,050.00 1,642,925.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         10 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 2,500 UD 10 7 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 25,000.00 20,650.00         11 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO DE METAL 1,000 UD 15 12.5 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 15,000.00 14,750.00         13 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES PLASTICOS , PAR 200 UD 110 98 19,600.00 0.00 18 3,528.00 0.00 22,000.00 23,128.00         16 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA AROMÁTICA 300 UD 100 68 20,400.00 0.00 18 3,672.00 0.00 30,000.00 24,072.00         19 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ISOPO DE BAÑOS 200 UD 150 125 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 30,000.00 29,500.00         20 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 100 UD 100 65 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 10,000.00 7,670.00         21 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 GOMA PARA SECAR PISO 150 UD 280 240 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 42,000.00 42,480.00         22 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETA PLASTICA 100 UD 150 125 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 15,000.00 14,750.00         23 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDORES DE BASURA 200 UD 180 148 29,600.00 0.00 18 5,328.00 0.00 36,000.00 34,928.00         24 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLOS PLATICOS 100 UD 230 180 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 23,000.00 21,240.00         25 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLOS PLASTICOS GRANDES CON SU PALO 150 UD 400 340 51,000.00 0.00 18 9,180.00 0.00 60,000.00 60,180.00         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO, GALÓN 380 UD 130 90 34,200.00 0.00 18 6,156.00 0.00 49,400.00 40,356.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE PISO, GALON 380 UD 150 127 48,260.00 0.00 18 8,686.80 0.00 57,000.00 56,946.80         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO, GALON 380 UD 230 200 76,000.00 0.00 18 13,680.00 0.00 87,400.00 89,680.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PINOL, GALON 280 UD 250 225 63,000.00 0.00 18 11,340.00 0.00 70,000.00 74,340.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO, SACO 30 LIBRAS 120 UD 1,200 1,000 120,000.00 0.00 18 21,600.00 0.00 144,000.00 141,600.00         6 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 DESCURTIDOR DE BAÑOS 300 UD 350 300 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 105,000.00 106,200.00         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR, SPRAY 300 UD 150 135 40,500.00 0.00 18 7,290.00 0.00 45,000.00 47,790.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO, FARDO 24/1 300 UD 750 700 210,000.00 0.00 18 37,800.00 0.00 225,000.00 247,800.00         9 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE GALON 150 UD 350 300 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 52,500.00 53,100.00         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 500 UD 200 165 82,500.00 0.00 18 14,850.00 0.00 100,000.00 97,350.00         14 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 TRAPEADOR SUPER ABSORBENTE 400 UD 250 215 86,000.00 0.00 18 15,480.00 0.00 100,000.00 101,480.00         15 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA FARDO 10/300 200 UD 800 760 152,000.00 0.00 18 27,360.00 0.00 160,000.00 179,360.00         17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS NEGRAS DE 55 GALONES, PAQ 100/1 80 UD 800 750 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 64,000.00 70,800.00         18 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS P/ZAFACON NEGRAS, PAQ 100/1 50 UD 775 725 36,250.00 0.00 18 6,525.00 0.00 38,750.00 42,775.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación - Acta de Adjudicación - copia.pdf Download EG1707863818284Jhjqt (1).pdf EG1707863818284Jhjqt (1).pdf Download Orden de Compras_12_2_2024_7_38 p.m..pdf Orden de Compras_12_2_2024_7_38 p.m..pdf Download EG1707258777920M1Zb5.pdf EG1707258777920M1Zb5.pdf Download Orden de Compras_12_2_2024_7_38 p.m. (1).pdf Orden de Compras_12_2_2024_7_38 p.m. (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,642,925.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,134,345.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 427,160.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 81,420.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 1,642,925.80  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1707863818284Jhjqt 1 1,642,925.80  DOP Vencido Link