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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.823481   Contract reference SRSV-2024-00007   Contract description: COMPRA DE TONERS PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA INCLUYENDO LAS GERENCIAS DE AREAS DE SALUD Y CENTROS DE   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSV-DAF-CM-2024-0008   Request Title COMPRA DE TONERS PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA INCLUYENDO LAS GERENCIAS DE AREAS DE SALUD Y CENTROS DE   Description COMPRA DE TONERS PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA INCLUYENDO LAS GERENCIAS DE AREAS DE SALUD Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS.   Business Operation DIVISION DE TECNOLOGIA   Reply Reference SRSV-DAF-CM-2024-0008   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,575,300 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Constitución no. 198 91000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: BANCO MULTIPLE BHD LEON S.A. 09764790011 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1771218 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,335,000.00 0.00 0.00 240,300.00 1,674,420.00 1,575,300.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER LHCF283X NEGRO 200 UD 3,186 2,500 500,000.00 0.00 0.00 18 90,000.00 637,200.00 590,000.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TTONER HP CE285A NEGRO 70 UD 3,186 2,500 175,000.00 0.00 0.00 18 31,500.00 223,020.00 206,500.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF400A BLACK 30 UD 5,900 4,800 144,000.00 0.00 0.00 18 25,920.00 177,000.00 169,920.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF401A CYAN 30 UD 5,900 4,800 144,000.00 0.00 0.00 18 25,920.00 177,000.00 169,920.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF402A YELLOW 30 UD 5,900 4,800 144,000.00 0.00 0.00 18 25,920.00 177,000.00 169,920.00         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF403A MAGENTA 30 UD 5,900 2,800 84,000.00 0.00 0.00 18 15,120.00 177,000.00 99,120.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 226 NEGRO 30 UD 3,540 4,800 144,000.00 0.00 0.00 18 25,920.00 106,200.00 169,920.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER TONERS.pdf CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER TONERS.pdf Download ACTA SIMPLE TONER.pdf ACTA SIMPLE TONER.pdf Download INFORME FINAL TONER.pdf INFORME FINAL TONER.pdf Download ABJUDICACION TONER.pdf ABJUDICACION TONER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/2/2024_6_29 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_12/2/2024_6_32 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS TONERS AC.pdf ORDEN DE COMPRAS TONERS AC.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,575,300.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 1,575,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   SRSV-DAF-CM-2024-0008 1,575,300.00  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 SRSV-DAF-CM-2024-0008 2 1,575,300.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER TONERS.pdf