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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.823523 
Contract referenceZOODOM-2024-00035 
Contract description:ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION 1ER TRIMESTRE 2024 
Goods 
Contract Start:
13/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ZOODOM-DAF-CM-2024-0008 
ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION 1ER TRIMESTRE 2024 
ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION 1ER TRIMESTRE 2024 
SERVICIOS GENERALES 
OFERTA SUFERDOM CONSTRUCCION 
GoodsDominicana 
139,787 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1771802 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
118,463.550.000.0021,323.45171,250.00139,787.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
30131502 - Bloques de con(...)
2.3.6.1.01BLOKC DE 6450UD503917,550.000.000.00183,159.0022,500.0020,709.00
    
3
30131502 - Bloques de con(...)
2.3.6.1.01BLOKC DE 4100UD50353,500.000.000.0018630.005,000.004,130.00
    
5
30102403 - Varillas de hi(...)
2.3.6.3.06KINTALES DE VARILLA DE 3/819Q4,0002,884.854,811.200.000.00189,866.0276,000.0064,677.22
    
6
30102403 - Varillas de hi(...)
2.3.6.3.06KINTALES DE VARILLA DE 1/212Q4,0002,89234,704.000.000.00186,246.7248,000.0040,950.72
    
7
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04METRO DE GRAVA GRIS 3M1,9001,3504,050.000.000.0018729.005,700.004,779.00
    
9
60124412 - Alambre suave (...)
2.3.6.3.06LIBRA DE ALAMBRE PICADO 50LB15041.42,070.000.000.0018372.607,500.002,442.60
    
12
27111802 - Nivel
2.3.6.3.04NIVEL DE CONSTRUCCION 4UD150248.4993.600.000.0018178.85600.001,172.45
    
13
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06DISCO DE CORTE DIAMANTE PEQUEÑO5UD150110.75553.750.000.001899.68750.00653.43
    
14
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDA DE CEMENTO BLANCO DE 5LB.2UD2,600115.5231.000.000.001841.585,200.00272.58
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
138,414.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.04138,414.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION 1ER TRIMESTRE 2024138,414.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1707834679415iakNg1138,414.00  DOPLink