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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.823654 
Contract referenceMJ-2024-00008 
Contract description:COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
16/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MJ-UC-CD-2024-0005 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Seccion de Almacen y Suministro 
MJ-UC-CD-2024-0005 
GoodsDominicana 
20,508.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1771701 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
17,380.000.000.003,128.4023,331.0020,508.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Resma de papel de 25/1 para rotafolio (medida 68.6cm x 84.4cm)12UD4862703,240.000.000.0018583.205,832.003,823.20
    
3
44101603 - Máquinas tritu(...)
2.6.1.1.01Trituradora de papel para escritorio1UD8,4246,8006,800.000.000.00181,224.008,424.008,024.00
    
4
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01Sobre manilla amarillo 8 ½ x 111,500UD4.73.85,700.000.000.00181,026.007,050.006,726.00
    
6
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01Borrador de marcador pizarra blanca20UD3527540.000.000.001897.20700.00637.20
    
8
44121714 - Asideras para (...)
2.3.9.2.01Porta lapiceros de escritorio (penholder)25UD53441,100.000.000.0018198.001,325.001,298.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
34,262.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.9.014,020.00  DOP----View
2.3.3.1.0120,178.00  DOP----View
2.3.9.2.018,235.30  DOP----View
2.3.3.2.011,829.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL34,262.30  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1707749145896k7Z6a134,262.30  DOPLink