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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.823645 
Contract referenceMJ-2024-00007 
Contract description:COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
16/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MJ-UC-CD-2024-0005 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Seccion de Almacen y Suministro 
MJ-UC-CD-2024-0005 
GoodsDominicana 
34,262.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1771404 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
30,305.000.003,957.300.0033,518.0034,262.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
60121249 - Caballetes de (...)
2.6.1.9.01Rotafolio blanco (dimensión 70cm x 100 cm)1UD4,0204,0204,020.000.0000.000.004,020.004,020.00
    
5
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01Separador/ marcador de página de colores50UD44311,550.000.0018279.000.002,200.001,829.00
    
7
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Corrector de lapicero liquido50UD20.1817.8890.000.0018160.200.001,009.001,050.20
    
9
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01Porta cinta de escritorio25UD8067.81,695.000.0018305.100.002,000.002,000.10
    
10
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Resma de papel bond blanca 8 ½ x 11100RESMA204.1417117,100.000.00183,078.000.0020,414.0020,178.00
    
11
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01Tijera grande para cortar cartón y papel de oficina25UD3530750.000.0018135.000.00875.00885.00
    
12
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01Lápiz de carbón H2 color verde1,000UD34.34,300.000.0000.000.003,000.004,300.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
34,262.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.9.014,020.00  DOP----View
2.3.3.1.0120,178.00  DOP----View
2.3.9.2.018,235.30  DOP----View
2.3.3.2.011,829.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL34,262.30  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1707749145896k7Z6a134,262.30  DOPLink