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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.823502   Contract reference DGDRAGAS-2024-00020   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizado en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/02/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/03/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-UC-CD-2024-0018   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizado en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizado en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Business Operation Sub- Direccion Administrativa   Reply Reference Propuesta Iunarenals, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 99,032.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 12/02/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/02/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1770901 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 83,926.00 0.00 15,106.68 0.00 83,926.00 99,032.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Caja de Jabón de cuaba 30 GAL 450 450 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 13,500.00 15,930.00         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Caja de Jabón liquido 24 GAL 450 450 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 10,800.00 12,744.00         3 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores en Spray 12 UD 350 350 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,200.00 4,956.00         4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de protección 5 UD 420 420 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,100.00 2,478.00         5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de obrero 5 UD 1,250 1,250 6,250.00 0.00 18 1,125.00 0.00 6,250.00 7,375.00         6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Docena de Brillo Gordo 2 UD 700 700 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,400.00 1,652.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 5 UD 380 380 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 1,900.00 2,242.00         8 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 2.3.9.1.01 Suaper 5 UD 410 410 2,050.00 0.00 18 369.00 0.00 2,050.00 2,419.00         9 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Toallas Microfibra 12 UD 198 198 2,376.00 0.00 18 427.68 0.00 2,376.00 2,803.68         10 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Caja de Cloro 30 CAJ 445 445 13,350.00 0.00 18 2,403.00 0.00 13,350.00 15,753.00         11 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Saco de Detergente en polvo 5 UD 2,500 2,500 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 12,500.00 14,750.00         12 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 Galones de Suavizante de ropa 30 CAJ 450 450 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 13,500.00 15,930.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/2/2024_12_08 a.m..Pdf Download 18. ACTA DE ADJUDICACION DGDRAGAS-UC-CD-2024-0018.pdf 18. ACTA DE ADJUDICACION DGDRAGAS-UC-CD-2024-0018.pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER. DGDRAGAS-UC-CD-2023-0018.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER. DGDRAGAS-UC-CD-2023-0018.pdf Download Orden de Compras_10_2_2024_12_08 a.m. (2).Pdf Orden de Compras_10_2_2024_12_08 a.m. (2).Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 99,032.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 99,032.68  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago factura 99,032.68  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1707763969099pmtUS 1 99,032.68  DOP Vencido Link