Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.825460 
Contract referenceMMUJER-2024-00041 
Contract description:COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS, PARA EL CONSUMO DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS DE ESTAS, QUIENES ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA. 
Goods 
Contract Start:
10/02/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MMUJER-UC-CD-2024-0037 
COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS, PARA EL CONSUMO DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS DE ESTAS, QUIENES ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA. 
COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS, PARA EL CONSUMO DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS DE ESTAS, QUIENES ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA. 
Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer 
Estrella Roja, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
22,495.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/02/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1770745 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,287.660.002,207.640.0022,495.4522,495.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50181905 - Galletas de du(...)
2.3.1.1.01PAQUETES DE GALLETAS DULCES (EMPAQUE DE 3 PAQUETES)15PAQ206.67175.142,627.100.0018472.880.003,100.053,099.98
    
2
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS (EMPAQUE DE 6 PAQUETES)15PAQ95.58811,215.000.0018218.700.001,433.701,433.70
    
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01 FARDO DE BOTELLAS DE AGUA.20PAQ224.75224.754,495.000.000.000.004,495.004,495.00
    
4
50221101 - Grano de cerea(...)
2.3.1.1.01 UNIDADES DE PALETAS DULCES. 90UD6.085.15463.500.001883.430.00547.20546.93
    
5
50221101 - Grano de cerea(...)
2.3.1.1.01 UNIDADES DE CEREALES PEQUEÑOS DE CAJITAS. 90UD51.9844.053,964.500.0018713.610.004,678.204,678.11
    
6
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01 UNIDADES DE JUGUITOS PEQUEÑOS DE CARTÓN. 90UD34.3729.132,621.700.0018471.910.003,093.303,093.61
    
7
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01 UNIDADES DE LECHE PEQUEÑA DE CARTÓN.90UD39.239.23,528.000.000.000.003,528.003,528.00
    
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05 CAJAS DE FUNDAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES, CIERRE HERMÉTICO TAMAÑO.6CAJ270228.811,372.860.0018247.110.001,620.001,619.97
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
22,495.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0120,875.33  DOP----View
2.3.9.9.051,619.97  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago22,495.30  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1707504785062j0tSQ122,495.30  DOPLink