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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.830011 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00088 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS 
Goods 
Contract Start:
05/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/03/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0019 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA). 
Departamento de Ingeniería 
OFERTA R&T PINTURAS_EXT 
GoodsDominicana 
156,527 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
05/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/03/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1770443 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
132,650.000.0023,877.000.00156,527.00156,527.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO GRIS FUNDA50UD82670035,000.000.00186,300.000.0041,300.0041,300.00
    
2
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99PEGA PEGON FUNDA170UD53145076,500.000.001813,770.000.0090,270.0090,270.00
    
3
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA VINILICA MULTIUSO 1 GL3UD1,2981,1003,300.000.0018594.000.003,894.003,894.00
    
4
11111601 - Yeso
2.3.6.1.04YESO LB3LB118100300.000.001854.000.00354.00354.00
    
5
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULA 8 CM6UD4133502,100.000.0018378.000.002,478.002,478.00
    
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA NO. 310UD324.52752,750.000.0018495.000.003,245.003,245.00
    
7
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05MOTA ANTIGOTEO UNA RALLA10UD483.84104,100.000.0018738.000.004,838.004,838.00
    
8
31191501 - Papeles abrasi(...)
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA NO. 80P10UD1771501,500.000.0018270.000.001,770.001,770.00
    
9
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05MASKING TAPE VERDE 3MM12UD4133504,200.000.0018756.000.004,956.004,956.00
    
10
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO 4UD4133501,400.000.0018252.000.001,652.001,652.00
    
11
27112813 - Vara de extens(...)
2.3.9.8.02PALO P/ PINTAR 1.20 CM2UD531450900.000.0018162.000.001,062.001,062.00
    
12
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULA PLASTICA 3UD236200600.000.0018108.000.00708.00708.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
156,527.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.1.0141,300.00  DOP----View
2.3.7.2.9994,164.00  DOP----View
2.3.6.1.04354.00  DOP----View
2.3.6.3.048,083.00  DOP----View
2.3.9.9.059,794.00  DOP----View
2.3.6.4.061,770.00  DOP----View
2.3.9.8.021,062.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO156,527.00  DOPFebrero2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17080249536342napF1156,527.00  DOPLink