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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.824459   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2024-00024   Contract description: Adquisición de Batería y Neumáticos para ser utilizados en Vehículo del Departamento Aeroportuario   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 07/01/2025   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2024-0021   Request Title Adquisición de Batería y Neumáticos   Description Adquisición de Batería y Neumáticos   Business Operation TRANSPORTACIONES   Reply Reference Centro Automotriz Jáquez, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 10,600 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1770646 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 8,983.05 0.00 1,616.95 0.00 10,600.00 10,600.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Batería 17/12 para ser utilizada en Camioneta Ford Ranger XLT 2015 1 UD 10,600 8,983.05 8,983.05 0.00 18 1,616.95 0.00 10,600.00 10,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/2/2024_5_52 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER-2024-00024 Adquisición de Bateria.pdf CUOTA A COMPROMETER-2024-00024 Adquisición de Bateria.pdf Download Orden de Compras_9_2_2024_5_48 p.m..Pdf Orden de Compras_9_2_2024_5_48 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,600.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 10,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 10,600.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2024-0021 1 10,600.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-2024-00024 Adquisición de Bateria.pdf 2025 2024-0021 1 10,600.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-2024-00024 Adquisición de Bateria.pdf (View History)