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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.823016 
Contract referenceHRDAC-2024-00067 
Contract description:Contrato con el suplidor Servicios e Instalaciones Técnicas, SRL 
Goods 
Contract Start:
09/02/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRDAC-UC-CD-2024-0045 
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparacion del Ascensor 
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación del Ascensor 
Departamento de Almacén 
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SR.L._EXT 
GoodsDominicana 
57,395.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/02/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1770635 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
48,640.000.008,755.200.0048,640.0057,395.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
72101506 - Servicios de m(...)
2.2.7.2.06MANTENIMIENTO 1 ELEVADORES1UD10,00010,00010,000.000.00181,800.000.0010,000.0011,800.00
    
2
72101506 - Servicios de m(...)
2.2.7.2.06REPARACION BOTONERA DE CABINA1UD3,2753,2753,275.000.0018589.500.003,275.003,864.50
    
3
72101506 - Servicios de m(...)
2.2.7.2.06CONTACTO SEGURIDAD DE CABINA1UD6,2106,2106,210.000.00181,117.800.006,210.007,327.80
    
4
72101506 - Servicios de m(...)
2.2.7.2.06CORREA OPERADOR AMD1UD14,90514,90514,905.000.00182,682.900.0014,905.0017,587.90
    
5
72101506 - Servicios de m(...)
2.2.7.2.06TAPA CANALETA1UD500500500.000.001890.000.00500.00590.00
    
6
72101506 - Servicios de m(...)
2.2.7.2.06BATERIA DE EMERGENCIA1UD3,7503,7503,750.000.0018675.000.003,750.004,425.00
    
7
72101506 - Servicios de m(...)
2.2.7.2.06MANO DE OBRA1UD10,00010,00010,000.000.00181,800.000.0010,000.0011,800.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
57,395.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.0657,395.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago compras de servicio de reparación y mantenimiento del ascensor57,395.20  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20240000157,395.20  DOP