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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.825953   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2024-00022   Contract description: artículos ferreteros   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2024-0020   Request Title Adquisición de artículos Ferreteros   Description Adquisición de artículos Ferreteros para ser utilizado en la plataforma del Helipuerto en Hospital Provincial de Monte Plata Dr. Ángel Contreras   Business Operation DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA   Reply Reference articulos ferreteros_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 224,636.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1770426 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 190,370.00 0.00 0.00 34,266.60 224,800.00 224,636.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pinturas Trafico Blanco 6 GAL 2,400 2,000 12,000.00 0.00 0.00 18 2,160.00 14,400.00 14,160.00         2 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pinturas Trafico Amarillo 15 GAL 2,400 2,000 30,000.00 0.00 0.00 18 5,400.00 36,000.00 35,400.00         3 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Pinturas Epoxica Verde 04 POP 12 GAL 2,300 2,500 30,000.00 0.00 0.00 18 5,400.00 27,600.00 35,400.00         4 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Thinner 10 GAL 1,000 550 5,500.00 0.00 0.00 18 990.00 10,000.00 6,490.00         5 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.05 Maskingtape 15 UD 700 450 6,750.00 0.00 0.00 18 1,215.00 10,500.00 7,965.00         6 30151604 - Brochas para t(...)30151604 - Brochas para techos 2.3.9.8.02 Brocha Roma numero 4 2 UD 250 200 400.00 0.00 0.00 18 72.00 500.00 472.00         7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta Rolo 4 UD 300 150 600.00 0.00 0.00 18 108.00 1,200.00 708.00         9 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota 6 UD 500 250 1,500.00 0.00 0.00 18 270.00 3,000.00 1,770.00         8 31211503 - Pinturas basad(...)31211503 - Pinturas basadas en pigmentos 2.3.7.2.06 Pinturas Epoxica Negra 1 GAL 4,600 5,000 5,000.00 0.00 0.00 18 900.00 4,600.00 5,900.00         10 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha Roma No. 2 4 UD 250 80 320.00 0.00 0.00 18 57.60 1,000.00 377.60         11 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.3.6.3.04 Cinta Metrica 5M 4 UD 1,000 700 2,800.00 0.00 0.00 18 504.00 4,000.00 3,304.00         12 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Pintura Gris de Pavimento epoxica 15 GAL 5,000 4,200 63,000.00 0.00 0.00 18 11,340.00 75,000.00 74,340.00         13 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Acrilica Gris Claro 26 5 GAL 2,500 2,000 10,000.00 0.00 0.00 18 1,800.00 12,500.00 11,800.00         14 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Acrilica Marfil Claro 74 5 GAL 2,500 2,500 12,500.00 0.00 0.00 18 2,250.00 12,500.00 14,750.00         15 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Acrilica Blanco 5 GAL 2,400 2,000 10,000.00 0.00 0.00 18 1,800.00 12,000.00 11,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/2/2024_4_38 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER-2024-00022 Adquisición de artículos Ferreteros.pdf CUOTA A COMPROMETER-2024-00022 Adquisición de artículos Ferreteros.pdf Download Orden de Compras_9_2_2024_4_38 p.m..Pdf Orden de Compras_9_2_2024_4_38 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 224,636.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 6,159.60  DOP ---- View 2.3.7.2.06 210,040.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 472.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 7,965.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Cheque 224,636.60  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024 4 224,636.60  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-2024-00022 Adquisición de artículos Ferreteros.pdf 2025 2024-00022 1 224,636.60  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-2024-00022 Adquisición de artículos Ferreteros.pdf (View History)