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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.822777 
Contract referenceSREV-2024-00019 
Contract description:Roslyn, SRL 
Goods 
Contract Start:
08/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SREV-DAF-CM-2024-0004 
Adquisicion de Articulos Ferreteros  
Adquisicion de Articulos Ferreteros  
DEPARTAMENTO DE ALMACEN 
SREV-DAF-CM-2024-0004 
GoodsDominicana 
103,661.64 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte a cargo del comprador 
Contract Start Date
08/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
c/ageneral cabral Esquina Hatuey EL VALLE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1769827 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
87,848.850.0015,812.790.0079,998.20103,661.64
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
36
40142320 - Uniones de tub(...)
2.3.9.8.02Sifon Sencilo 50UD190.7691.484,574.000.0018823.320.009,538.005,397.32
    
40
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Cemento Blanco 50UD58967.1148,355.500.00188,703.990.002,900.0057,059.49
    
53
40142612 - Adaptadores de(...)
2.3.9.8.02Adaptadores Macho PVC de 350UD20081.154,057.500.0018730.350.0010,000.004,787.85
    
66
40142318 - Niples de tube(...)
2.3.9.8.02Niple HG de 3/450UD47.0820.11,005.000.0018180.900.002,354.001,185.90
    
93
32141108 - Clavijas de el(...)
2.3.9.6.01Tarugo Plastico azul 1/2 35UD1.240.8529.750.00185.360.0043.4035.11
    
94
32141108 - Clavijas de el(...)
2.3.9.6.01Tarugo 5/1650UD2.0412600.000.0018108.000.00102.00708.00
    
99
11121604 - Madera blanda
2.3.1.4.01Madera cuarton 2*4 de 1010UD981.28457.634,576.300.0018823.730.009,812.805,400.03
    
100
11121604 - Madera blanda
2.3.1.4.01Madera cuarton 2*4 de 1440UD1,131.2616.2724,650.800.00184,437.140.0045,248.0029,087.94
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
103,661.64 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0211,371.07  DOP----View
2.3.9.6.01743.11  DOP----View
2.3.6.1.0157,059.49  DOP----View
2.3.1.4.0134,487.97  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  compra articulos ferreteros103,661.64  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202411103,661.64  DOP