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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.824154
Contract reference
MIREX-2024-00032
Contract description:
CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE PARA ACTIVIDAD "PRIMERA REUNION ORDINARIA DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS"
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-UC-CD-2024-0007
Request Title
CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE PARA ACTIVIDAD "PRIMERA REUNION ORDINARIA DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS"
Description
CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE PARA ACTIVIDAD "PRIMERA REUNION ORDINARIA DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS".
Business Operation
EVENTOS
Reply Reference
ALEGRE EVENTOS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
234,879 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de la entrega del servicio será con el Departamento de Eventos de este Ministerio de Relaciones Exteriores.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1769631 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
199,050.00
0.00
35,829.00
0.00
234,879.00
234,879.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.5.8.01
Contratación de Servicio de Montaje
1
UD
234,879
199,050
199,050.00
0.00
18
35,829.00
0.00
234,879.00
234,879.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_8/2/2024_5_52 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA - MIREX-UC-CD-2024-0007.pdf
ORDEN DE COMPRA - MIREX-UC-CD-2024-0007.pdf
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CUOTA A COMPREMETER - MIREX-UC-CD-2024-0007.pdf
CUOTA A COMPREMETER - MIREX-UC-CD-2024-0007.pdf
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INFORME FINAL FIRMADO - MIREX-UC-CD-2024-0007.pdf
INFORME FINAL FIRMADO - MIREX-UC-CD-2024-0007.pdf
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ORDEN DE COMPRA - MIREX-UC-CD-2024-0007.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
234,879.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.8.01
234,879.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único.
234,879.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1707748766755OLT3f
1
234,879.00
DOP
Vencido
Link