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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.822746
Contract reference	PRO CONSUMIDOR-2024-00006
Contract description:	ADQ. DE TONER PARA IMPRESONARAS DE ESTA INSTITUCIÓN
Type of Contract	Goods
Contract Start:	12/02/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2024-0003
Request Title	ADQ. DE TONER PARA IMPRESONARAS DE ESTA INSTITUCIÓN
Description	ADQ. DE TONER PARA IMPRESONARAS DE ESTA INSTITUCIÓN
Business Operation	DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Reply Reference	PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2024-0003_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	86,813.05 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	12/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1769824 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
73,570.38	0.00	13,242.67	0.00	86,813.17	86,813.05

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Adquisición de tóner para impresoras HP Color: Amarillo ver especificaciones técnicas. Este debe ser el modelo especifico no puede ser modificado.

6,692.94

5,671.98

11,343.96

0.00

2,041.91

0.00

13,385.88

13,385.87

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Adquisición de tóner para impresoras HP Color: Magenta ver especificaciones técnicas. Este debe ser el modelo especifico no puede ser modificado.

6,687.77

5,667.6

11,335.20

0.00

2,040.34

0.00

13,375.54

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Adquisición de tóner para impresoras HP Color: Negro ver especificaciones técnicas. Este debe ser el modelo especifico no puede ser modificado.

4,003.45

3,392.75

50,891.22

0.00

9,160.42

0.00

60,051.75

60,051.64

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_8/2/2024_4_51 p.m..Pdf	Download
IMG_0003.pdf	IMG_0003.pdf	Download
Orden de Compras_8_2_2024_4_51 p.m..Pdf	Orden de Compras_8_2_2024_4_51 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

86,813.05 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	86,813.05 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	UNICO PAGO	86,813.05 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1707419673139KP6N6	1	86,813.05 DOP	Vencido	Link