1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.822638
Contract reference
Bomberos SDE-2024-00014
Contract description:
COMPRA DE NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/02/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/03/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-UC-CD-2024-0011
Request Title
COMPRA DE NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Description
COMPRA DE NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES PARA USO EN
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
151,925 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/02/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1769816 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
128,750.00
0.00
23,175.00
0.00
128,750.00
151,925.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
NEUMATICOS
10
UD
5,000
5,000
50,000.00
0.00
18
9,000.00
0.00
50,000.00
59,000.00
2
25172003 - Amortiguadores
(...)
25172003 - Amortiguadores para camiones
2.3.9.8.01
AMORTIGUADORES
15
UD
5,250
5,250
78,750.00
0.00
18
14,175.00
0.00
78,750.00
92,925.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
REQUERIMIENTO DE NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES.xlsx
REQUERIMIENTO DE NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES.xlsx
Download
REQUERIMIENTO DE NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES.xlsx
REQUERIMIENTO DE NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES.xlsx
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/2/2024_3_28 p.m..Pdf
Download
REQUERIMIENTO DE NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES.xlsx
REQUERIMIENTO DE NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES.xlsx
Download
ORDEN DE COMPRA DE NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES.pdf
ORDEN DE COMPRA DE NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
151,925.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
59,000.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
92,925.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
151,925.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1707406066484Z04mw
1
151,925.00
DOP
Vencido
Link