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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.822667   Contract reference PNMN-2024-00002   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PNMN-DAF-CM-2024-0002   Request Title Adquisición de materiales de limpieza   Description Adquisición de materiales de limpieza   Business Operation almacén de suministros   Reply Reference PNMN-DAF-CM-2024-0002   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 449,628.14 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/02/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. mirador norte, santo domingo republica dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1769615 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 381,040.80 0.00 68,587.34 0.00 523,300.00 449,628.14         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro 200 GAL 100 57 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 20,000.00 13,452.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 200 GAL 150 72.8 14,560.00 0.00 18 2,620.80 0.00 30,000.00 17,180.80         3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón liquido para fregar 130 GAL 175 84.9 11,037.00 0.00 18 1,986.66 0.00 22,750.00 13,023.66         4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón liquido para manos 80 GAL 175 84.9 6,792.00 0.00 18 1,222.56 0.00 14,000.00 8,014.56         5 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Ace en sacos de 30 LBS 12 UD 1,300 950 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 15,600.00 13,452.00         6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores en spray 120 UD 115 94.12 11,294.40 0.00 18 2,032.99 0.00 13,800.00 13,327.39         7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de servilletas 10/1 8 PAQ 1,400 960 7,680.00 0.00 18 1,382.40 0.00 11,200.00 9,062.40         8 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpiador de ceramica 80 GAL 350 180 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 28,000.00 16,992.00         9 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante 100 GAL 300 185 18,500.00 0.00 18 3,330.00 0.00 30,000.00 21,830.00         10 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardos de platos desechables 200/1 100 PAQ 900 961.02 96,102.00 0.00 18 17,298.36 0.00 90,000.00 113,400.36         11 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardos de cucharas desechables 40/1 10 PAQ 400 660 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 4,000.00 7,788.00         12 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Caja de vasos #7 50/50 3 CAJ 1,500 1,932.2 5,796.60 0.00 18 1,043.39 0.00 4,500.00 6,839.99         13 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensador para papel higiénico jumbo 6 CAJ 2,700 1,200 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 16,200.00 8,496.00         14 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel higiénico jumbo 12/1 100 PAQ 600 585 58,500.00 0.00 18 10,530.00 0.00 60,000.00 69,030.00         15 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardos de platos para sancocho 20/1 15 PAQ 150 319.56 4,793.40 0.00 18 862.81 0.00 2,250.00 5,656.21         16 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel higiénico pequeño 24/1 230 PAQ 700 412.98 94,985.40 0.00 18 17,097.37 0.00 161,000.00 112,082.77 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/2/2024_3_31 p.m..Pdf Download Limpieza febrero 24.pdf Limpieza febrero 24.pdf Download Limpieza febrero 24.pdf Limpieza febrero 24.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 449,628.14 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 133,684.56  DOP ---- View 2.3.7.2.99 26,904.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 77,826.19  DOP ---- View 2.3.7.2.03 21,038.22  DOP ---- View 2.3.3.2.01 190,175.17  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de limpieza 449,628.14  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DAF0004 1 449,628.14  DOP Vencido Limpieza febrero 24.pdf