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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.822693 
Contract referenceHRJPP-2024-00018 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
08/02/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/02/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HRJPP-DAF-CM-2024-0009 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
adquisicion de materiales de limpieza 
MATERIALES DE LIMPIEZA 
HRJPP-DAF-CM-2024-0009 
GoodsDominicana 
116,156.13 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/02/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/02/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA 91000 DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1768553 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
98,437.400.0017,718.730.00110,625.00116,156.13
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO CIELO AZUL CAJAS10GAL350311.443,114.400.003,114.418560.590.003,500.003,674.99
    
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99MISTOLIN FABULOSO CAJAS40GAL350311.4412,457.600.0012,457.6182,242.370.0014,000.0014,699.97
    
7
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01JABON LIQUIDO DE CUABA CAJAS30UD520462.7113,881.300.0013,881.3182,498.630.0015,600.0016,379.93
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01MULTI BACTER SALUD CAJAS10GAL950845.348,453.400.008,453.4181,521.610.009,500.009,975.01
    
15
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01TUALLITA MICRO FIBRA AZUL50UD5044.492,224.500.002,224.518400.410.002,500.002,624.91
    
17
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ZAFACON DE 30 GALONES CUADRADO GRIS20UD2,5002,224.5844,491.600.0044,491.6188,008.490.0050,000.0052,500.09
    
18
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA10UD1,5001,334.7513,347.500.0013,347.5182,402.550.0015,000.0015,750.05
    
20
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ATOMISADOR DE 1 LITRO15UD3531.14467.100.00467.11884.080.00525.00551.18
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Internal Credit
70,472.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0170,472.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  70,472.20 70,472.20  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242024-0009170,472.20  DOP