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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.826134
Contract reference
ARD-2024-00024
Contract description:
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANA DE ESTE COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/02/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/05/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-UC-CD-2024-0010
Request Title
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANA DE ESTE COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANA DE ESTE COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Business Operation
Comando Naval Central
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
192,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/02/2024 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/02/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANA DE ESTE COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1768132 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
192,500.00
0.00
0.00
0.00
185,500.00
192,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua
700
UD
265
275
192,500.00
0.00
0.00
0.00
185,500.00
192,500.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/2/2024_6_38 p.m..Pdf
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EG17078359292273EdL7.pdf
EG17078359292273EdL7.pdf
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Orden de Compras_7_2_2024_6_38 p.m. (1).Pdf
Orden de Compras_7_2_2024_6_38 p.m. (1).Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
192,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
192,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANA DE ESTE COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
192,500.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17078359292273EdL7
1
192,500.00
DOP
Vencido
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