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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.822510
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2024-00012
Contract description:
Adquisición de Accesorios para Cámaras, para ser utilizados por el Departamento de Comunicaciones de esta ONDP
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
13/02/2024
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-UC-CD-2024-0005
Request Title
Adquisición de Accesorios para Cámaras, para ser utilizados por el Departamento de Comunicaciones de esta ONDP
Description
Adquisición de Accesorios para Cámaras, para ser utilizados por el Departamento de Comunicaciones de esta ONDP.
Business Operation
DIVISIÓN DE COMUNICACIÓN
Reply Reference
DEFENSA PUBLICA-UC-CD-2024-0005 OFFITEK
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
13,330.22 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1768295 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,296.80
0.00
2,033.42
0.00
54,300.00
13,330.22
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
39111704 - Luces proyecta
(...)
39111704 - Luces proyectantes
2.3.9.6.01
Luces Led (Según Especificaciones Técnicas)
2
UD
25,500
4,082.4
8,164.80
0.00
18
1,469.66
0.00
51,000.00
9,634.46
3
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Batería para cámara (Según Especificaciones Técnicas)
1
UD
3,300
3,132
3,132.00
0.00
18
563.76
0.00
3,300.00
3,695.76
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe de Adjudicacion Proceso CD-2024-0005.pdf
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Cuota Comprometer 156 Offitek.pdf
Cuota Comprometer 156 Offitek.pdf
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ORDEN DE COMPRAS OFFITEK.pdf
ORDEN DE COMPRAS OFFITEK.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
233,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.3.01
170,500.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
54,300.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
6,500.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
2,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1706642328431negwO
4
0.00
DOP
Vencido
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