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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.827381
Contract reference	Dpto. Aeroportuario-2024-00020
Contract description:	Adquisición de Luces para Vehículo del DA
Type of Contract	Goods
Contract Start:	23/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Modified

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2024-0018
Request Title	Adquisición de Luces para Vehículo del DA
Description	Adquisición de Luces para Vehículo del Departamento Aeroportuario
Business Operation	TRANSPORTACIONES
Reply Reference	Beltrez Decorauto, SRL_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	4,900 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	23/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1768525 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
4,152.54	0.00	747.46	0.00	4,900.00	4,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

25172907 - Luz frontal de(...)

2.3.9.6.01

Lampara Led H4

1,500

1,271.19

2,542.37

0.00

457.63

0.00

3,000.00

25172907 - Luz frontal de(...)

2.3.9.6.01

Lampara 2 Contacto

200

169.49

338.98

0.00

61.02

0.00

400.00

78180107 - Reparación y m(...)

2.2.7.2.06

Desmontura de Bumper para chequeo

1,500

1,271.19

0.00

228.81

0.00

1,500.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_7/2/2024_4_31 p.m..Pdf	Download
CUOTA A COMPROMETER-00020-Adquisición de Luces para Vehículo del Departamento Aeroportuario.pdf	CUOTA A COMPROMETER-00020-Adquisición de Luces para Vehículo del Departamento Aeroportuario.pdf	Download
Orden de Compras_7_2_2024_4_31 p.m..Pdf	Orden de Compras_7_2_2024_4_31 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

4,900.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.06	1,500.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	3,400.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago	4,900.00 DOP	Abril	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2024-0018	1	4,900.00 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER-00020-Adquisición de Luces para Vehículo del Departamento Aeroportuario.pdf
2025	2024-00020	1	0.00 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER-00020-Adquisición de Luces para Vehículo del Departamento Aeroportuario.pdf