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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.822262 
Contract referenceASDE-2024-00019 
Contract description:SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA USO DE LA MINI ALCALDIA LOS MINA, HOSPITAL DE RALMA Y EL ASDE 
Goods 
Contract Start:
07/02/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ASDE-UC-CD-2024-0011 
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA USO DE LA MINI ALCALDIA LOS MINA, HOSPITAL DE RALMA Y EL ASDE 
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA USO DE LA MINI ALCALDIA LOS MINA, HOSPITAL DE RALMA Y EL ASDE 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
ECO Green Inversiones, EIRL_EXT 
GoodsDominicana 
156,390.12 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/02/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/02/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1768414 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
132,534.000.0023,856.120.00156,300.00156,390.12
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30171501 - Puertas de cri(...)
2.3.9.8.02PUERTA COMERCIAL DOBLE EN CRISTAL CON INSTALACION1UD35,00029,66129,661.000.00185,338.980.0035,000.0034,999.98
    
2
25174409 - Visores de sol
2.3.9.8.01VISOR CON MEDIA LUNA EN P40, 59X59 CON INSTALACION 1UD9,0007,6287,628.000.00181,373.040.009,000.009,001.04
    
3
30171501 - Puertas de cri(...)
2.3.9.8.02PUERTAS POLIMETAL CON INSTALACION 3UD10,0008,47525,425.000.00184,576.500.0030,000.0030,001.50
    
4
30131504 - Bloques de cer(...)
2.3.6.1.05METROS DE CERAMICA PARA PISOS60M1,00084850,880.000.00189,158.400.0060,000.0060,038.40
    
5
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99FUNDAS PEGATO20PAQ3002555,100.000.0018918.000.006,000.006,018.00
    
6
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01 LIBRA ESTOPA20L1501282,560.000.0018460.800.003,000.003,020.80
    
7
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99GALONES DE TOROBON 10GAL1,2501,06010,600.000.00181,908.000.0012,500.0012,508.00
    
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDA CEMENTO BLANCO5UD160136680.000.0018122.400.00800.00802.40
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
156,390.12 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9918,526.00  DOP----View
2.3.2.1.013,020.80  DOP----View
2.3.9.8.019,001.04  DOP----View
2.3.6.1.01802.40  DOP----View
2.3.6.1.0560,038.40  DOP----View
2.3.9.8.0265,001.48  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO156,390.12  DOPFebrero2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202411156,390.12  DOP