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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.822220   Contract reference DGIMFFAA-2024-00006   Contract description: Para ser utilizados en la Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGIMFFAA-UC-CD-2024-0005   Request Title Adquisición de materiales varios   Description Adquisición de materiales varios   Business Operation Encargado de Almacen Taller Bonao y San Cristobal de la Industria Mili   Reply Reference Adquisición de materiales varios_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 193,660.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en la Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1767908 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 164,119.35 0.00 29,541.51 0.00 193,295.21 193,660.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141716 - Germanio ge 2.3.7.2.99 Galones de alcohol isopropilico 70% 2 GAL 1,342.25 1,137.5 2,275.00 0.00 18 409.50 0.00 2,684.50 2,684.50         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores spray 23 UD 312.41 264.75 6,089.25 0.00 18 1,096.07 0.00 7,185.43 7,185.32         3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Brillos de metal para fregar 25 UD 33.34 26.25 656.25 0.00 18 118.13 0.00 833.50 774.38         4 27111907 - Cepillos de al(...)27111907 - Cepillos de alambre 2.3.6.3.04 Cepillos de alambre 2 UD 175.53 148.75 297.50 0.00 18 53.55 0.00 351.06 351.05         5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Cepillos de pare 5 UD 174.02 147.47 737.35 0.00 18 132.72 0.00 870.10 870.07         6 12141716 - Germanio ge 2.3.7.2.99 Galones de cloro mundeminc 10 GAL 154.88 131.25 1,312.50 0.00 18 236.25 0.00 1,548.80 1,548.75         7 12141716 - Germanio ge 2.3.7.2.99 Fundas de tricolo granular tcca 90% 8KG 8 UD 5,575.5 4,725 37,800.00 0.00 18 6,804.00 0.00 44,604.00 44,604.00         8 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Sacos dedetergente de 30 libras 3 UD 2,271.5 1,925 5,775.00 0.00 18 1,039.50 0.00 6,814.50 6,814.50         9 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpas para firma UNIBALL 9 UD 262.5 262.5 2,362.50 0.00 18 425.25 0.00 2,362.50 2,787.75         10 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fardos de fundas plasticas de 55 galones 100/1 10 UD 1,239 1,050 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,390.00 12,390.00         11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fardos de fundas plasticas de 30 galones 100/1 10 UD 1,074.1 910.25 9,102.50 0.00 18 1,638.45 0.00 10,741.00 10,740.95         12 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 Cajas de guantes latex desechable 100/1 3 UD 1,497.13 1,268.75 3,806.25 0.00 18 685.13 0.00 4,491.39 4,491.38         13 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabones para fregar en pasta 2 libras 15 UD 258.13 218.75 3,281.25 0.00 18 590.63 0.00 3,871.95 3,871.88         14 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galones de jabon lavaplatos mungem 13 GAL 278.78 236.25 3,071.25 0.00 18 552.83 0.00 3,624.14 3,624.08         15 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galones de jabon lavamanos 10 GAL 278.78 236.25 2,362.50 0.00 18 425.25 0.00 2,787.80 2,787.75         16 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Cajas de marcadores permanente azul 12/1 1 CAJ 619.5 525 525.00 0.00 18 94.50 0.00 619.50 619.50         17 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Cajas de marcadores permanente negro 12/1 1 CAJ 619.5 525 525.00 0.00 18 94.50 0.00 619.50 619.50         18 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Cajas de marcadores permanente rojo 12/1 1 CAJ 619.5 525 525.00 0.00 18 94.50 0.00 619.50 619.50         19 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel higuienico 12/1 jumbo 350 8 UD 1,734.6 1,470 11,760.00 0.00 18 2,116.80 0.00 13,876.80 13,876.80         20 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de papel toalla 6/1 350 10 UD 1,734.6 1,470 14,700.00 0.00 18 2,646.00 0.00 17,346.00 17,346.00         21 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes mano fuerte 5 UD 185.85 157.5 787.50 0.00 18 141.75 0.00 929.25 929.25         22 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 Cajas de piedra olor para inodoro 40/1 1 UD 5,369 4,550 4,550.00 0.00 18 819.00 0.00 5,369.00 5,369.00         23 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galones de pinol 10 GAL 389.58 330.15 3,301.50 0.00 18 594.27 0.00 3,895.80 3,895.77         24 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Paquetes de post-it 3x2 amarillo 12/1 2 UD 588.53 498.75 997.50 0.00 18 179.55 0.00 1,177.06 1,177.05         25 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Caja de resaltadores 12/1 1 UD 671.13 568.75 568.75 0.00 18 102.38 0.00 671.13 671.13         26 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Fardos de servilletas 10p/1 250/1 8 UD 2,065 1,750 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 16,520.00 16,520.00         27 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper de algodon No.32 13 UD 392.35 332.5 4,322.50 0.00 18 778.05 0.00 5,100.55 5,100.55         28 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones plastico 10 lts con tapa 3 UD 2,649.1 2,245 6,735.00 0.00 18 1,212.30 0.00 7,947.30 7,947.30         29 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones plastico 12 lts con tapa 3 UD 3,304 2,800 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 9,912.00 9,912.00         30 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galones de limpia ceramica 9 UD 392.35 332.5 2,992.50 0.00 18 538.65 0.00 3,531.15 3,531.15 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/2/2024_4_19 p.m..Pdf Download EG1707321221704Lm9QA.pdf EG1707321221704Lm9QA.pdf Download 004.Pdf 004.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 193,660.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 5,369.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 48,837.25  DOP ---- View 2.3.9.1.01 57,244.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 351.05  DOP ---- View 2.3.9.2.01 6,494.43  DOP ---- View 2.3.9.9.05 23,130.95  DOP ---- View 2.3.9.3.01 4,491.38  DOP ---- View 2.3.3.2.01 47,742.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 193,660.86  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1707321221704Lm9QA 1 193,660.86  DOP Vencido Link