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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.828670   Contract reference INDOTEL-2024-00036   Contract description: Solicitud de 1 servicio de torreros para la desinstalación de más de 6 elementos en la Torre de Telecomunicación de la estación ilegal, clausurada en Comendador, Provincia Elias Piña   Type of Contract Services   Contract Start: 29/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-UC-CD-2024-0030   Request Title Solicitud de 1 Servicio de Torreros para la desinstalación de más de 6 elementos en la torre de telecomunicacion   Description Solicitud de 1 Servicio de Torreros para la desinstalación de más de 6 elementos en la torre de telecomunicación   Business Operation Direccion de Fiscalizacion   Reply Reference Solicitud de 1 servicio de torreros para la desins   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 76,700 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 29/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1768408 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 65,000.00 0.00 11,700.00 0.00 80,000.00 76,700.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101901 - Diseño o decor(...)72101901 - Diseño o decoración de interiores 2.2.8.7.01 Servicio de Torrero 1 UD 80,000 65,000 65,000.00 0.00 18 11,700.00 0.00 80,000.00 76,700.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_7/2/2024_2_47 p.m..Pdf Download acto_de_adjudicaci_n.pdf acto_de_adjudicaci_n.pdf Download 2024_052_certificado_de_cuota_a_comprometer_.pdf 2024_052_certificado_de_cuota_a_comprometer_.pdf Download Orden de servicio firmada.pdf Orden de servicio firmada.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 76,700.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.7.01 76,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 76,700.00  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-052 1 76,700.00  DOP Vencido 2024_052_certificado_de_cuota_a_comprometer_.pdf