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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.825511 
Contract referenceIDEICE-2024-00003 
Contract description:COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OSMOSIS 
Goods 
Contract Start:
19/02/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IDEICE-UC-CD-2024-0003 
COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OSMOSIS 
COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OSMOSIS 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SI 
GoodsDominicana 
65,816.86 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/02/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1767046 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
55,777.000.0010,039.860.0065,816.9865,816.86
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47101610 - Compuestos par(...)
2.3.7.2.07SAL PARA ABLANDADOR DE AGUA (FARDO DE 50 LB)24Q1,967.651,667.540,020.000.00187,203.600.0047,223.6047,223.60
    
2
47101610 - Compuestos par(...)
2.3.7.2.07GALÓN DE CLORO LIQUIDO PARA BOMBA CLORINADORA40UD257.83218.58,740.000.00181,573.200.0010,313.2010,313.20
    
3
47101610 - Compuestos par(...)
2.3.7.2.07TABLETAS DE CLORO PARA CISTERNA24UD128.92109.252,622.000.0018471.960.003,094.083,093.96
    
4
40161502 - Filtros de agu(...)
2.3.9.8.01CARTUCHO SEDIMENTO PREFILTRO 5 MICRAS 2X101UD2,0651,7501,750.000.0018315.000.002,065.002,065.00
    
5
40161502 - Filtros de agu(...)
2.3.9.8.01CARTUCHO CARBÓN BLOCK POSFILTRO SABORIZADO 5 MICRAS 2X101UD3,121.12,6452,645.000.0018476.100.003,121.103,121.10
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
65,816.86 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0760,630.76  DOP----View
2.3.9.8.015,186.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago65,816.86  DOPFebrero2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1708353971709aixsf165,816.86  DOPLink