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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.822003   Contract reference DCD-2024-00018   Contract description: Adquisición de Cartuchos y Tóneres de tinta, para ser utilizadas en las Impresoras de los departamentos de la Defensa Civil   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DCD-UC-CD-2024-0018   Request Title Adquisición de Cartuchos y Tóneres de tinta, para ser utilizadas en las Impresoras de los departamentos de la Defensa Civil   Description Adquisición de Cartuchos y Tóneres de tinta, para ser utilizadas en las Impresoras de los departamentos de la Defensa Civil.   Business Operation Dpto. Libre Acceso a la Información Pública   Reply Reference Adquisición de Cartuchos y Tóneres de tinta, para   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 143,122.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 06/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1767024 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 121,290.00 0.00 21,832.20 0.00 145,350.00 143,122.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner Laser Jet HP CF219A 2 UD 7,850 6,925 13,850.00 0.00 18 2,493.00 0.00 15,700.00 16,343.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner Laser Jet HP CF217A 2 UD 6,750 6,065 12,130.00 0.00 18 2,183.40 0.00 13,500.00 14,313.40         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta Epson 544 Negro 11 UD 850 670 7,370.00 0.00 18 1,326.60 0.00 9,350.00 8,696.60         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta Epson 544 Cyan 11 UD 850 670 7,370.00 0.00 18 1,326.60 0.00 9,350.00 8,696.60         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta Epson 544 Magenta 11 UD 850 670 7,370.00 0.00 18 1,326.60 0.00 9,350.00 8,696.60         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta Epson 544 Amarillo 11 UD 850 670 7,370.00 0.00 18 1,326.60 0.00 9,350.00 8,696.60         7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta Canon 10-Cyan 3 UD 1,675 910 2,730.00 0.00 18 491.40 0.00 5,025.00 3,221.40         8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta Canon 10-PGBK Negra 3 UD 1,975 1,380 4,140.00 0.00 18 745.20 0.00 5,925.00 4,885.20         9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta Canon 10-Magenta 3 UD 1,675 910 2,730.00 0.00 18 491.40 0.00 5,025.00 3,221.40         10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta Canon 10-Amarillo 3 UD 1,675 910 2,730.00 0.00 18 491.40 0.00 5,025.00 3,221.40         11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho o cinta para impresora Sigma DS3 serie 525100-004-S76 5 UD 11,550 10,700 53,500.00 0.00 18 9,630.00 0.00 57,750.00 63,130.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/2/2024_5_17 p.m..Pdf Download Compromiso 240_0001.jpg Compromiso 240_0001.jpg Download Orden de Compras_6_2_2024_5_17 p.m..pdf Orden de Compras_6_2_2024_5_17 p.m..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 145,350.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 145,350.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1707229165977Jh5BD 4 143,122.20  DOP Vencido Link