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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.822016   Contract reference LMD-2024-00005   Contract description: ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA Y BOTELLONES   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/02/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference LMD-UC-CD-2024-0004   Request Title ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA Y BOTELLONES   Description ADQUISICIÓN DE SIETE MIL QUINIENTAS (7500) BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZAS C/U Y SETECIENTOS (700) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES C/U (SEGÚN FICHA TÉCNICA), PRONOSTICADA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024, QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL SUMINISTRO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN.   Business Operation DEPARATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA Y BOTELLONES_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 92,625 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/02/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Jimenez Moya DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1767012 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 92,625.00 0.00 0.00 0.00 93,000.00 92,625.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 AGUA (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 7,500 UD 6.8 6.75 50,625.00 0.00 0.00 0.00 51,000.00 50,625.00         2 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 AGUA (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 700 UD 60 60 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/2/2024_6_28 p.m..Pdf Download CUOATA A COMPROMETER.pdf CUOATA A COMPROMETER.pdf Download Orden de Compras_6_2_2024_6_28 p.m..pdf Orden de Compras_6_2_2024_6_28 p.m..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 92,625.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 92,625.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 92,625.00  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024.5121.01.0001.30 1 92,625.00  DOP Vencido CUOATA A COMPROMETER.pdf (View History)