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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.825215   Contract reference ARD-2024-00019   Contract description: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDADES NAVALES Y TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/02/2024 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2024-0010   Request Title ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDADES NAVALES Y TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDADES NAVALES Y TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,752,362.28 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/02/2024 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDADES NAVALES Y TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1767311 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,485,052.78 0.00 267,309.50 0.00 1,747,000.00 1,752,362.28         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIAS 12/32 14 UD 13,000 9,322.03 130,508.42 0.00 18 23,491.52 0.00 182,000.00 153,999.94         2 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERÍAS 17/12 CAJA PEQUEÑA DE POLO 10 UD 19,000 15,415 154,150.00 0.00 18 27,747.00 0.00 190,000.00 181,897.00         3 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERÍAS 12V GELATINA 30 UD 28,500 25,900 777,000.00 0.00 18 139,860.00 0.00 855,000.00 916,860.00         4 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERÍAS (27/12) 2 UD 28,000 23,283.18 46,566.36 0.00 18 8,381.94 0.00 56,000.00 54,948.30         5 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERÍAS (3TA/41) 1 UD 17,000 13,233 13,233.00 0.00 18 2,381.94 0.00 17,000.00 15,614.94         6 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERÍAS CAJA 27 10 UD 19,000 15,415 154,150.00 0.00 18 27,747.00 0.00 190,000.00 181,897.00         7 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERÍAS CAJA 27 3 UD 19,000 15,415 46,245.00 0.00 18 8,324.10 0.00 57,000.00 54,569.10         8 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BATERIAS PARA INVERSOR 10 UD 20,000 16,320 163,200.00 0.00 18 29,376.00 0.00 200,000.00 192,576.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Orden de Compras_6_2_2024_9_16 p.m..pdf Orden de Compras_6_2_2024_9_16 p.m..pdf Download EG1707837450755rmdiA.pdf EG1707837450755rmdiA.pdf Download Orden de Compras_00.pdf Orden de Compras_00.pdf Download Acta de Adjudicación (13).pdf Acta de Adjudicación (13).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,752,362.28 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 1,752,362.28  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 1,752,362.28  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1707837450755rmdiA 1 1,752,362.28  DOP Vencido Link