1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.822502
Contract reference
INDRHI-2024-00007
Contract description:
:COMPRA DE FUENTE DE ALIMENTACION , PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DEL ASCENSOR NORTE DEL EDIFICIO I DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2024-0004
Request Title
COMPRA DE FUENTE DE ALIMENTACION , PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DEL ASCENSOR NORTE DEL EDIFICIO I DE LA INSTITUCION
Description
COMPRA DE FUENTE DE ALIMENTACION , PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DEL ASCENSOR NORTE DEL EDIFICIO I DE LA INSTITUCION
Business Operation
DIVISION DE PLANTA FISICA
Reply Reference
COMPRA DE FUENTE DE ALIMENTACION , PARA SER UTILIZ
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
42,745.5 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SECCION DE SUMINISTRO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1767009 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
36,225.00
0.00
6,520.50
0.00
42,745.50
42,745.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.6.01
FUENTE DE ALIMENTACION ( CAJAS DE TOMA DE CORRIENTE)
1
UD
42,745.5
36,225
36,225.00
0.00
18
6,520.50
0.00
42,745.50
42,745.50
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/2/2024_2_30 p.m..Pdf
Download
EG1690383748753maO6G.pdf
EG1690383748753maO6G.pdf
Download
Orden de Compras_6_2_2024_2_30 p.m..Pdf
Orden de Compras_6_2_2024_2_30 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,745.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
42,745.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
:COMPRA DE FUENTE DE ALIMENTACION , PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DEL ASCENSOR NORTE DEL EDIFICIO I DE LA INSTITUCION
42,745.50
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1707229854865xCmMW
1
42,745.50
DOP
Vencido
Link