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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.821906
Contract reference
PS-2024-00001
Contract description:
Adquisición de Tickets Canjeables para ser utilizados en Tiendas y Supermercados para Acciones Formativas de los Centros de Superación Gastronómica del Programa Supérate.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PS-DAF-CM-2024-0001
Request Title
Adquisición de Tickets Canjeables para ser utilizados en Tiendas y Supermercados para Acciones Formativas de los Centros de Superación Gastronómica del Programa Supérate
Description
Adquisición de Tickets de Canjeables para ser utilizados en Tiendas y Supermercados para Acciones Formativas de los Centros de Superación Gastronómica del Programa Supérate.
Business Operation
Sub Direccion General Administrativa y Financiera
Reply Reference
Grupo Ramos S.A._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,700,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Condiciones de Pago: Cheque/Transferencia.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1766661 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,700,000.00
0.00
0.00
0.00
1,700,000.00
1,700,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111608 - Certificados d
(...)
14111608 - Certificados de regalo
2.3.9.9.02
Adquisición de Tickets Canjeables de denominación $500
1,000
UD
500
500
500,000.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
500,000.00
2
14111608 - Certificados d
(...)
14111608 - Certificados de regalo
2.3.9.9.02
Adquisición de Tickets Canjeables de denominación $1000
800
UD
1,000
1,000
800,000.00
0.00
0.00
0.00
800,000.00
800,000.00
3
14111608 - Certificados d
(...)
14111608 - Certificados de regalo
2.3.9.9.02
Adquisición de Tickets Canjeables de denominación $2000
200
UD
2,000
2,000
400,000.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
400,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/2/2024_12_47 p.m..Pdf
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Acta de adjudicacion.cm01.pdf
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cuota.pdf
cuota.pdf
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Orden Grupo Ramos.pdf
Orden Grupo Ramos.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,700,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.02
1,700,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
1,700,000.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1707160398424jgPFQ
1
1,700,000.00
DOP
Vencido
Link