1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.826857   Contract reference INDOTEL-2024-00033   Contract description: Solicitud de compra de 80 botellones y 80 rellanados de agua los cuales serán utilizados en la sede principal y el centro Indotel de la institución (compras verdes),   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-UC-CD-2024-0018   Request Title Solicitud de compra de 80 botellones y 80 rellanados de agua los cuales serán utilizados en la sede principal y el centro Indotel de la institución (compras verdes),   Description Solicitud de compra de 80 botellones y 80 rellanados de agua los cuales serán utilizados en la sede principal y el centro Indotel de la institución (compras verdes), ,   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Solicitud de compra de 80 botellones y 80 rellanad   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 32,800 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 22/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1766039 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 32,800.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 32,800.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24141606 - Bolitas de pol(...)24141606 - Bolitas de poliestireno 2.3.5.5.01 Botellones de 5 galones 80 UD 375 350 28,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 28,000.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua planeta azul de 5 gls 80 UD 62.5 60 4,800.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 4,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/2/2024_6_33 p.m..Pdf Download 2024_034_certificado_de_cuota_a_comprometer_1_.pdf 2024_034_certificado_de_cuota_a_comprometer_1_.pdf Download acto_de_adjudicaci_n.pdf acto_de_adjudicaci_n.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 32,800.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 4,800.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 28,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 32,800.00  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-034 1 32,800.00  DOP Vencido 2024_034_certificado_de_cuota_a_comprometer_1_.pdf