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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.821492
Contract reference
ASDE-2024-00013
Contract description:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CONSULTORIOS DEL HOSPITAL DE RALMA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ASDE-UC-CD-2024-0002
Request Title
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CONSULTORIOS DEL HOSPITAL DE RALMA
Description
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CONSULTORIOS DEL HOSPITAL DE RALMA
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
66,683.86 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1766011 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
56,511.75
0.00
10,172.11
0.00
209,800.00
66,683.86
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
JUEGO DE BAÑOS COMPLETOS (INODOROS Y LAVAMANOS)
10
UD
13,000
4,500
45,000.00
0.00
18
8,100.00
0.00
130,000.00
53,100.00
2
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos
2.3.6.3.04
LLAVES DE CHORROS
10
UD
350
230.94
2,309.40
0.00
18
415.69
0.00
3,500.00
2,725.09
3
42142203 - Accesorios par
(...)
42142203 - Accesorios para baños o tanques de hidroterapia
2.6.3.1.01
JUEGO DE PORTA TOALLAS
10
UD
4,500
0
0.00
0.00
18
0.00
0.00
45,000.00
0.00
4
42142203 - Accesorios par
(...)
42142203 - Accesorios para baños o tanques de hidroterapia
2.6.3.1.01
JUEGOS DE DUCHA
6
UD
2,200
877.46
5,264.76
0.00
18
947.66
0.00
13,200.00
6,212.42
5
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA DE LAVAMANOS
10
UD
200
51.12
511.20
0.00
18
92.02
0.00
2,000.00
603.22
6
40142327 - Juntas de rótu
(...)
40142327 - Juntas de rótula de tuberías
2.3.9.8.02
JUNTAS DE CERA
10
UD
150
80.08
800.80
0.00
18
144.14
0.00
1,500.00
944.94
7
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
SIFON DE LAVAMANOS
10
UD
200
26.29
262.90
0.00
18
47.32
0.00
2,000.00
310.22
8
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
COLA DE LAVAMANOS DE 1 1/2
10
UD
50
14.94
149.40
0.00
18
26.89
0.00
500.00
176.29
9
24101618 - Instalador de
(...)
24101618 - Instalador de tuberías
2.6.4.7.01
NIPRE NIQUELADO DE 1/2X3
15
UD
20
20.59
308.85
0.00
18
55.59
0.00
300.00
364.44
10
24101618 - Instalador de
(...)
24101618 - Instalador de tuberías
2.6.4.7.01
NIPRE NIQUELADO DE 3/8X3
10
UD
25
24.58
245.80
0.00
18
44.24
0.00
250.00
290.04
11
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBOS DE SILICON TRANSPARENTE
4
UD
450
164.26
657.04
0.00
18
118.27
0.00
1,800.00
775.31
12
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
ROLLOS DE TEFLON
15
UD
50
13.84
207.60
0.00
18
37.37
0.00
750.00
244.97
13
25174105 - Sistemas de re
(...)
25174105 - Sistemas de rejillas de techo
2.3.9.8.01
REJILLAS DE PISOS DE 2
20
UD
450
39.7
794.00
0.00
18
142.92
0.00
9,000.00
936.92
Attestation Documents
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File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/2/2024_2_46 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,683.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
2,725.09
DOP
----
View
2.3.6.2.02
53,100.00
DOP
----
View
2.6.3.1.01
6,212.42
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,878.66
DOP
----
View
2.3.7.2.99
176.29
DOP
----
View
2.6.4.7.01
654.48
DOP
----
View
2.3.9.8.01
936.92
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
66,683.86
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
66,683.86
DOP
Vencido
Orden de Compras_5_2_2024_2_46 p.m..Pdf