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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.821660
Contract reference
POLICIA NACIONAL-2024-00005
Contract description:
CONTRATACIONES DE SERVICIOS MANTENIMIENTO TORRE DE COMUNICACIONES DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/02/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/02/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2024-0005
Request Title
CONTRATACIONES DE SERVICIOS MANTENIMIENTO TORRE DE COMUNICACIONES DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES
Description
CONTRATACIONES DE SERVICIOS MANTENIMIENTO TORRE DE COMUNICACIONES DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES
Business Operation
DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA DE LA POLICÍA NACIONAL
Reply Reference
GESTION INTEGRAL DE PROYECTO, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,299,180.3 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/02/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/02/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
LOS CUALES SERA REALIZADO EN LA TORRE DE COMUNICACIÓN UBICADA EN EL EDIFICIO GUBERNAMENTA JUAN PABLO DUARTE, (HUACAL), APROBADO MEDIANTE OFICIO No.01054 d/f 10/01/2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA PO
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1766210 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,101,000.25
0.00
198,180.05
0.00
1,300,000.00
1,299,180.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102205 - Asistencia o m
(...)
72102205 - Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
CONTRATACIONES DE SERVICIOS MANTENIMIENTO TORRE DE COMUNICACIONES
1
UD
1,300,000
1,101,000.25
1,101,000.25
0.00
18
198,180.05
0.00
1,300,000.00
1,299,180.30
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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ACTA 25 ADJUDICACION CM-2024-0005.pdf
ACTA 25 ADJUDICACION CM-2024-0005.pdf
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Orden de Compras_5_2_2024_4_08 p.m..Pdf
Orden de Compras_5_2_2024_4_08 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,299,180.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.05
1,299,180.30
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE CONTRATACIONES SERVICIOS MANTENIMIENTO DE TORRE
1,299,180.30
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1707143906710GHmsC
1
1,299,180.30
DOP
Vencido
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