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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.836899
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00059
Contract description:
ADQUISICION DE FUNDA DE SAL, PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/03/2024 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2024-0016
Request Title
ADQUISICION DE FUNDA DE SAL, PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Description
ADQUISICION DE FUNDA DE SAL, PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Business Operation
Hospital Central de las Fuerzas Armadas
Reply Reference
OFERTA Agua Venosty, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
110,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/03/2024 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1765503 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
110,000.00
0.00
0.00
0.00
110,000.00
110,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01
FUNDA DE SAL 50 LIBRA
200
UD
550
550
110,000.00
0.00
0.00
0.00
110,000.00
110,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/2/2024_4_19 a.m..Pdf
Download
Informe Final_4_2_2024_4_15 a.m. (2).Pdf
Informe Final_4_2_2024_4_15 a.m. (2).Pdf
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cuota sal.pdf
cuota sal.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
110,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
110,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
110,000.00
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708698183461ACvIf
1
110,000.00
DOP
Vencido
Link