1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.826027
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00057
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE ESTE CENTRO DE SALUD
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/02/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2024-0018
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE ESTE CENTRO DE SALUD
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE ESTE CENTRO DE SALUD
Business Operation
Hospital Central de las Fuerzas Armadas
Reply Reference
OFERTA Grupo Bosque Azul, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
212,400 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/02/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1765501 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
180,000.00
0.00
32,400.00
0.00
212,400.00
212,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111601 - Generadores di
(...)
26111601 - Generadores diesel
2.2.7.2.07
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA
1
UD
212,400
180,000
180,000.00
0.00
18
32,400.00
0.00
212,400.00
212,400.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_4/2/2024_3_47 a.m..Pdf
Download
Orden de Servicio_4_2_2024_3_47 a.m..Pdf
Orden de Servicio_4_2_2024_3_47 a.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
212,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
212,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
212,400.00
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1707243758821z6DYh
1
212,400.00
DOP
Vencido
Link