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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.821248
Contract reference
INDOCAFE-2024-00001
Contract description:
DQUISICION DE 769 BOTELLONES DE AGUA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/02/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOCAFE-UC-CD-2024-0003
Request Title
ADQUISICION DE 769 BOTELLONES DE AGUA
Description
ADQUISICION DE SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE (769) BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO RAUL H. MELO DE ESTA INSTITUCION.
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
ADQUISICION DE 769 BOTELLONES DE AGUA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
49,985 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/02/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Nicolas Ureña de Mendoza #117, Los Prados, Santo Domingo, D.N.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1765145 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
49,985.00
0.00
0.00
0.00
49,985.00
49,985.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
769
UD
65
65
49,985.00
0.00
0.00
0.00
49,985.00
49,985.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG1706903058800MAO5h.pdf
EG1706903058800MAO5h.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/2/2024_7_48 p.m..Pdf
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Orden de Compras_2_2_2024_7_48 p.m. AGUA CRISTAL.Pdf
Orden de Compras_2_2_2024_7_48 p.m. AGUA CRISTAL.Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
49,985.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
49,985.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
49,985.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1706903058800MAO5h
1
49,985.00
DOP
Vencido
Link