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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.821232   Contract reference CES-2024-00007   Contract description: COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CES-UC-CD-2024-0004   Request Title COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA   Description COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference PRODUCTOS PARA COCINA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 41,932.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Abraham Lincoln No.295, Centro Empresarial Caribálico, Primer piso Local 1A, sector La Julia, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1764747 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 35,685.00 0.00 0.00 6,247.80 37,030.00 41,932.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLAS DE AGUA 20/1 5 PAQ 210 195 975.00 0.00 0.00 0 0.00 1,050.00 975.00         2 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL ISOPROPILICO 70% 2 GAL 500 500 1,000.00 0.00 0.00 18 180.00 1,000.00 1,180.00         3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA 5LIB 5 PAQ 200 185 925.00 0.00 0.00 18 166.50 1,000.00 1,091.50         4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR DE DIETA 300/1 1 CAJ 500 695 695.00 0.00 0.00 18 125.10 500.00 820.10         5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAÉ MOLIDO 1 LIB 10 PAQ 300 295 2,950.00 0.00 0.00 18 531.00 3,000.00 3,481.00         6 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA 2 LIB 6 UD 450 480 2,880.00 0.00 0.00 18 518.40 2,700.00 3,398.40         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DWSINFECTANTE EN AEROSOL 10 UD 500 590 5,900.00 0.00 0.00 18 1,062.00 5,000.00 6,962.00         8 53131501 - Enjuague bucal 2.3.7.2.03 ENJUAGUE BUCAL 1 LIT 3 UD 400 400 1,200.00 0.00 0.00 18 216.00 1,600.00 1,416.00         9 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 ESPONJAS DE FREGAR 12 UD 80 50 600.00 0.00 0.00 18 108.00 960.00 708.00         10 60122504 - Filtros de pap(...)60122504 - Filtros de papel 2.3.3.2.01 FILTRO DE PAPEL PAARA CAFETERA ELECTRICA 1 PAQ 250 300 300.00 0.00 0.00 18 54.00 250.00 354.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA COCINA 100/1 2 PAQ 150 200 400.00 0.00 0.00 18 72.00 300.00 472.00         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA TANQUE 100/1 2 PAQ 250 750 1,500.00 0.00 0.00 18 270.00 500.00 1,770.00         13 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 GEL ABTIBACTERIAL 1 GAL 500 500 500.00 0.00 0.00 18 90.00 500.00 590.00         14 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE MANOS LIQUIDO 500 ML 6 UD 250 250 1,500.00 0.00 0.00 18 270.00 1,500.00 1,770.00         15 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR EN BOLA 5/1 4 PAQ 150 160 640.00 0.00 0.00 18 115.20 600.00 755.20         16 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO ROLLOS PEQ- 12/1 2 PAQ 500 500 1,000.00 0.00 0.00 18 180.00 1,000.00 1,180.00         17 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA JUMBO PARA DISPENSADOR 24 UD 180 180 4,320.00 0.00 0.00 18 777.60 4,320.00 5,097.60         18 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL 500/1 10 PAQ 200 200 2,000.00 0.00 0.00 18 360.00 2,000.00 2,360.00         19 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 SOBRE DE TE SABORES VARIADOS 15 CAJ 350 150 2,250.00 0.00 0.00 18 405.00 5,250.00 2,655.00         20 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES 1.5 OZ 100/1 3 PAQ 100 150 450.00 0.00 0.00 18 81.00 300.00 531.00         21 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES 7 OZ 25 PAQ 100 100 2,500.00 0.00 0.00 18 450.00 2,500.00 2,950.00         22 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SPRAY PARA EL BAÑO 5 OZ 6 UD 200 200 1,200.00 0.00 0.00 18 216.00 1,200.00 1,416.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/2/2024_7_16 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 41,932.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 12,421.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,180.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 12,083.20  DOP ---- View 2.3.7.2.03 3,776.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,991.60  DOP ---- View 2.3.9.5.01 3,481.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   SALDO 41,932.80  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0004 1 41,932.80  DOP Vencido CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf (View History)