1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.828533   Contract reference INDOTEL-2024-00032   Contract description: Compra de insumos de alimentos y bebidas, para el periodo trimestral enero - marzo 2024 de la Institución, Compras verdes).   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDOTEL-DAF-CM-2024-0003   Request Title Compra de los Insumos de alimentos y bebidas para el periodo trimestral enero-marzo 2024 (Compras verdes).   Description Compra de los Insumos de alimentos y bebidas para el periodo trimestral enero-marzo 2024.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference NDOTEL-DAF-CM-2024-0003 BA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 308,522.19 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 28/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1765129 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 264,661.80 0.00 43,860.39 0.00 349,993.54 308,522.19         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café Mólido (paquete de 1 lb, 453.6 g) 35 PAQ 6,142.9 4,784.48 167,456.80 0.00 16 26,793.09 0.00 215,001.50 194,249.89         2 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té frio limón 5 libra 25 UD 680 509 12,725.00 0.00 18 2,290.50 0.00 17,000.00 15,015.50         3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar blanca Paquete de 5 lb 50 PAQ 240 156 7,800.00 0.00 16 1,248.00 0.00 12,000.00 9,048.00         4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar crema Paquete de 5 lb 100 PAQ 210 136.8 13,680.00 0.00 16 2,188.80 0.00 21,000.00 15,868.80         5 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 Canela entera 12 UD 666.67 350 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 8,000.04 4,956.00         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de cartón blanco para café 4 onza 1,200 PAQ 64.16 49 58,800.00 0.00 18 10,584.00 0.00 76,992.00 69,384.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/2/2024_6_17 p.m..Pdf Download acto_de_adjudicaci_n.pdf acto_de_adjudicaci_n.pdf Download Cuota a comprometer.pdf Cuota a comprometer.pdf Download acto_de_adjudicaci_n.pdf acto_de_adjudicaci_n.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 308,522.19 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 239,138.19  DOP ---- View 2.3.9.5.01 69,384.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 308,522.19  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-014 1 308,522.19  DOP Vencido Cuota a comprometer.pdf