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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.822345
Contract reference
MIREX-2024-00029
Contract description:
CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES PARA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS INTERNACIONALES. EXCLUSIVO PARA MIPYMES.
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2024-0013
Request Title
CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES PARA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS INTERNACIONALES. EXCLUSIVO PARA MIPYMES.
Description
CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES PARA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS INTERNACIONALES. EXCLUSIVO PARA MIPYMES.
Business Operation
DIVISION DE VIAJES
Reply Reference
TRAVEL LOUNGE - MIREX-DAF-CM-2024-0013
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,761,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega será con el Departamento de Servicios Logísticos y Coordinación de Viajes.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1764514 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,492,372.88
0.00
0.00
268,627.12
1,761,000.00
1,761,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.4.1.01
COMPRA DE BOLETOS AÉREOS INTERNACIONALES.
1
UD
1,761,000
1,492,372.88
1,492,372.88
0.00
0.00
18
268,627.12
1,761,000.00
1,761,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_2/2/2024_4_46 p.m..Pdf
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10.Orden de Servicio MIREX-DAF-CM-2023-0013.pdf
10.Orden de Servicio MIREX-DAF-CM-2023-0013.pdf
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Certificación de Cuota.pdf
Certificación de Cuota.pdf
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08.Acta de Adjudicación.pdf
08.Acta de Adjudicación.pdf
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09.Notificación de Adjudicación.pdf
09.Notificación de Adjudicación.pdf
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10.Orden de Servicio MIREX-DAF-CM-2023-0013.pdf
10.Orden de Servicio MIREX-DAF-CM-2023-0013.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,761,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
1,761,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pagos Parciales
1,761,000.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1707242097933SLyoc
1
1,761,000.00
DOP
Vencido
Link