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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.824425 
Contract referenceINPOSDOM-2024-00010 
Contract description:Adquisicion de materiales de limpieza y desechables 
Goods 
Contract Start:
16/02/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/12/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INPOSDOM-DAF-CM-2024-0001 
Adquisicion de materiales de limpieza y desechables 
Adquisicion de materiales de limpieza y desechables 
Almacen 
INPOSDOM-DAF-CM-2024-0001 
GoodsDominicana 
203,860.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/02/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/10/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1764804 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
172,872.600.0030,988.100.00311,520.00203,860.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO (ROLLOS)1,500UD149.8688.28132,420.000.00132,4201823,835.600.00224,790.00156,255.60
    
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO100GAL23667.86,780.000.006,780181,220.400.0023,600.008,000.40
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO150GAL188.8122.8818,432.000.0018,432183,317.760.0028,320.0021,749.76
    
6
44121509 - Bolsas para co(...)
2.3.9.2.01FUNDAS DE 55 GALONES 1000/15PAQ1,416444.922,224.600.002,224.618400.430.007,080.002,625.03
    
8
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01PAQUETE DE AZUCAR DE 5 LB.44UD295146.556,448.200.006,448.2161,031.710.0012,980.007,479.91
    
11
48101902 - Cubertería par(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLASTICAS 1000/110PAQ1,475656.786,567.800.006,567.8181,182.200.0014,750.007,750.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
94,824.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0190,852.68  DOP----View
2.3.9.1.013,971.88  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisicion de materiales de limpieza y desechables94,824.56  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20241194,824.56  DOP