1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.821125   Contract reference SRSV-2024-00001   Contract description: COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA LAS UNAPS DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/02/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSV-DAF-CM-2024-0002   Request Title COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA LAS UNAPS DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA   Description COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA LAS UNAPS DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA   Business Operation DIRECCION REGIONAL DE SALUD   Reply Reference productos para valdesia_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 354,755.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/02/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Constitución no. 198 VALDESIA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1764703 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 300,640.00 0.00 54,115.20 0.00 454,772.00 354,755.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Jugo fresco santal mixto de un litro 15 CAJ 1,416 1,000 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 21,240.00 17,700.00         2 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Jugo fresco santal mixto cajas de 24 und de 12 onzas 20 CAJ 1,416 700 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 28,320.00 16,520.00         3 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Jugo fresco de naranja rica sin azucar 100% 1 litro 30 CAJ 236 160 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 7,080.00 5,664.00         4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café molido de 1 libra paq. 250 UD 472 350 87,500.00 0.00 18 15,750.00 0.00 165,200.00 103,250.00         5 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar crema SACO de 125 lib. 7 UD 4,130 3,200 22,400.00 0.00 18 4,032.00 0.00 28,910.00 26,432.00         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos #10 desechables para uso doméstico 10 CAJ 5,310 4,300 43,000.00 0.00 18 7,740.00 0.00 53,100.00 50,740.00         7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos #7 desechables para uso doméstico 7 CAJ 5,192 4,200 29,400.00 0.00 18 5,292.00 0.00 36,344.00 34,692.00         8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos #5 desechables para uso doméstico 5 CAJ 4,956 4,100 20,500.00 0.00 18 3,690.00 0.00 24,780.00 24,190.00         9 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Galletas de soda caja de 20 pq. 20 CAJ 413 325 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 8,260.00 7,670.00         10 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 Galletas craqueñas caja de 24x48 und. 20 CAJ 1,593 1,250 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 31,860.00 29,500.00         11 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 Leche listamilk 1 litro liquida fardos de 12 und. 20 UD 1,416 900 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 28,320.00 21,240.00         12 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 Leche rica sin lactosa 1 litro liquida fardos de 12 und. 2 UD 1,416 950 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 2,832.00 2,242.00         13 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 Cremora nestle de 12 onz. und 10 UD 295 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,950.00 2,360.00         14 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 mantequilla margarina caja 1 UD 2,596 2,000 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,596.00 2,360.00         15 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 aderezo baldon 12 UD 295 220 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 3,540.00 3,115.20         16 12131707 - Encendedores 2.3.7.2.01 Fosforos paquetes de 100 fosforos 100 UD 94.4 60 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 9,440.00 7,080.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name certificado de cuota a comprometer insumos de cocina.pdf certificado de cuota a comprometer insumos de cocina.pdf Download informe final insumos de cocina ac.pdf informe final insumos de cocina ac.pdf Download acta de adjudicacion insumos de cocina.pdf acta de adjudicacion insumos de cocina.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/2/2024_2_40 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_2/2/2024_2_41 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS EN.pdf ORDEN DE COMPRAS EN.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 354,755.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 109,622.00  DOP ---- View 2.3.7.2.01 7,080.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 238,053.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   SRSV-DAF-CM-2024-0002 354,755.20  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 SRSV-DAF-CM-2024-0002 2 354,755.20  DOP Vencido certificado de cuota a comprometer insumos de cocina.pdf (View History)