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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.820901   Contract reference Hosp. Reid Cabral-2024-00027   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (SUAPER, ESCOBA, RECOGEDORES DE BASURA, GUANTES, BRILLOS Y MOPA) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/02/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Hosp. Reid Cabral-UC-CD-2024-0012   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (SUAPER, ESCOBA, RECOGEDORES DE BASURA, GUANTES, BRILLOS Y MOPA) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (SUAPER, ESCOBA, RECOGEDORES DE BASURA, GUANTES, BRILLOS Y MOPA) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Business Operation DEPARTAMENTO DE MATERIAL GASTABLE   Reply Reference HOSP. REID CABRAL-UC-CD-2024-0012   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 52,489.28 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/02/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1753829 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 44,482.44 0.00 8,006.84 0.00 60,860.00 52,489.28         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO NO.32 50 UD 200 149.9 7,495.00 0.00 18 1,349.10 0.00 10,000.00 8,844.10         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS NO. 32 C/12 1 CAJ 1,600 1,320 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 1,600.00 1,557.60         3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO LA MAQUINA 100 UD 25 20 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,500.00 2,360.00         4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE GRUESO 50 UD 20 15 750.00 0.00 18 135.00 0.00 1,000.00 885.00         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 MOPA COMPLETA DE 36'' 12 UD 1,000 1,275 15,300.00 0.00 18 2,754.00 0.00 12,000.00 18,054.00         6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DE DISTINTOS OLORES 12 UD 120 94.12 1,129.44 0.00 18 203.30 0.00 1,440.00 1,332.74         7 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALITA RECOGEDORA DE BASURA 24 UD 180 87 2,088.00 0.00 18 375.84 0.00 4,320.00 2,463.84         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES INDUSTRIALES DE GOMA NEGROS 200 UD 140 72 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 28,000.00 16,992.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota a comprometer_Materiales de limpieza_ROSLYN SRL_Enero2024.pdf Cuota a comprometer_Materiales de limpieza_ROSLYN SRL_Enero2024.pdf Download Orden firmada_Materiales de limpieza_ROSLYN_Enero2024.pdf Orden firmada_Materiales de limpieza_ROSLYN_Enero2024.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 52,489.28 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 52,489.28  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES DE LIMPIEZA (SUAPER, ESCOBA, RECOGEDORES DE BASURA, GUANTES, BRILLOS Y MOPA) 52,489.28  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0385-2024 1 52,489.28  DOP Vencido Cuota a comprometer_Materiales de limpieza_ROSLYN SRL_Enero2024.pdf (View History)