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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.830102
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00032
Contract description:
SERVICIO A TODO COSTO DE DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO Y DESINSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE CUBÍCULOS EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD.
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/03/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/03/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0012
Request Title
SERVICIO A TODO COSTO DE DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO Y DESINSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE CUBÍCULOS EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD.
Description
SERVICIO A TODO COSTO DE DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO Y DESINSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE CUBÍCULOS EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD.
Business Operation
Hospital Central de las Fuerzas Armadas
Reply Reference
Oferta_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
292,972.95 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/03/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/03/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1763911 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
248,282.16
0.00
44,690.79
0.00
292,972.94
292,972.95
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73111505 - Servicios de f
(...)
73111505 - Servicios de fabricación y reparación de muebles
2.2.8.7.06
DISEÑO, FABRICACION E INTALACION DE ESTACIONES DE TRABAJO / AUDITORIA (A TODO COSTO)
1
UD
256,392.94
217,282.15
217,282.15
0.00
18
39,110.79
0.00
256,392.94
256,392.94
2
73111505 - Servicios de f
(...)
73111505 - Servicios de fabricación y reparación de muebles
2.2.8.7.06
DESINTALACION Y REINSTALACION DE CUBICULOS/ EMERGENCIA (A TODO COSTO)
1
UD
36,580
31,000.01
31,000.01
0.00
18
5,580.00
0.00
36,580.00
36,580.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_1/2/2024_9_38 p.m..Pdf
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Informe Final_1_2_2024_9_34 p.m..Pdf
Informe Final_1_2_2024_9_34 p.m..Pdf
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CUOTA FLOW.pdf
CUOTA FLOW.pdf
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Orden de Servicio_1_2_2024_9_38 p.m..Pdf
Orden de Servicio_1_2_2024_9_38 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
292,972.95
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.06
292,972.95
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
292,972.95
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1707928761772DJnXs
1
292,972.95
DOP
Vencido
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