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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.822532
Contract reference
PROMIPYME-2024-00011
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS Y SEGURO DE VIAJE PARA PARTICIPAR EN EL 41°PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO I (RESGUARDO DE ALMACENAJE)”
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/02/2024 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROMIPYME-UC-CD-2024-0009
Request Title
ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS Y SEGURO DE VIAJE PARA PARTICIPAR EN EL 41°PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO I (RESGUARDO DE ALMACENAJE)”
Description
ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS Y SEGURO DE VIAJE PARA PARTICIPAR EN EL 41°PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO I (RESGUARDO DE ALMACENAJE)”
Business Operation
Direccion General
Reply Reference
AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
102,997.16 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/02/2024 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1763809 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
87,285.73
0.00
15,711.43
0.00
105,000.00
102,997.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETOS AÉREOS
2
UD
52,500
43,642.87
87,285.73
0.00
18
15,711.43
0.00
105,000.00
102,997.16
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
AP 0009.pdf
AP 0009.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/2/2024_9_12 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
102,997.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
102,997.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
boletos
102,997.16
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
DCC00212024
212024
102,997.16
DOP
Vencido
AP 0009.pdf