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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.826394   Contract reference MIDE-2024-00052   Contract description: Para ser utilizados en la Lavandería del Ministerio de Defensa.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/02/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIDE-DAF-CM-2024-0002   Request Title Adquisición de materiales para lavandería.   Description Adquisición de materiales para lavandería.   Business Operation CESFRONT   Reply Reference Jarey Supplies And Multi Services, EIRL._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 576,565.95 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/02/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en la Lavandería del Ministerio de Defensa. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1764403 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 488,615.21 0.00 87,950.74 0.00 488,615.21 576,565.95         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24141501 - Película elást(...)24141501 - Película elástica para envoltura 2.3.5.5.01 Rollos de plástico 25 UD 3,520 3,520 88,000.00 0.00 18 15,840.00 0.00 88,000.00 103,840.00   Comentarios proveedor:ROLLO PLÁSTICO P/LIBRAS 21X40 PRE-CORTADO.             2 53102507 - Ganchos para c(...)53102507 - Ganchos para colgar la ropa 2.3.2.3.01 Cajas de perchas para camisas 8 CAJ 4,663.1 4,663.1 37,304.80 0.00 18 6,714.86 0.00 37,304.80 44,019.66   Comentarios proveedor:CAJA DE PERCHA LOCAL P/CAMISA COLOR BLANCA CALIBRE 14.5 NO.18 500/1.             3 53102507 - Ganchos para c(...)53102507 - Ganchos para colgar la ropa 2.3.2.3.01 Cajas de perchas para pantalones 8 CAJ 4,610.5 4,610.5 36,884.00 0.00 18 6,639.12 0.00 36,884.00 43,523.12   Comentarios proveedor:CAJA DE PERCHA P/PANTALÓN COLOR BLANCA, CALIBRE 14.5 NO.16 500/1.             4 30101615 - Barras de plás(...)30101615 - Barras de plástico 2.3.5.5.01 Cajas de clips plásticos para camisas 12 CAJ 1,416.8 1,416.8 17,001.60 0.00 18 3,060.29 0.00 17,001.60 20,061.89   Comentarios proveedor:CAJA DE CLIP BLANCO P/CAMISA 1000/1 SK-3.             5 30102015 - Lámina de plás(...)30102015 - Lámina de plástico 2.3.5.5.01 Cajas de mariposas plasticas para camisas 30 CAJ 2,186.5 2,186.5 65,595.00 0.00 18 11,807.10 0.00 65,595.00 77,402.10   Comentarios proveedor:CAJA DE SOPORTE PLASTICO MARIPOSA P/CAMISA 500/1.             6 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 Galones de suavizantes de tela 20 GAL 2,142 2,142 42,840.00 0.00 18 7,711.20 0.00 42,840.00 50,551.20   Comentarios proveedor:SUAVISANTE JUMBO PARA ROPA SUAVITEL 288 OZ/155 LAVADAS.             7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galones de jabón liquido 15 GAL 1,137.5 1,137.5 17,062.50 0.00 18 3,071.25 0.00 17,062.50 20,133.75   Comentarios proveedor:GL JABÓN JUMBO LIQ. ACEL 2.25.             8 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Galones de líquido para eliminar manchas 10 GAL 495 495 4,950.00 0.00 18 891.00 0.00 4,950.00 5,841.00   Comentarios proveedor:DETERGENTE QUITA MANCHA OXI-CLEAN 931 ML             9 53131628 - Champús 2.3.7.2.03 Galones de shampoo de miel 55 GAL 830 830 45,650.00 0.00 18 8,217.00 0.00 45,650.00 53,867.00   Comentarios proveedor:GL DE SHAMPOO MIEL LAFIER ESPECIAL.             10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galones de detergente líquido 20 GAL 2,188 2,188 43,760.00 0.00 18 7,876.80 0.00 43,760.00 51,636.80   Comentarios proveedor:GL JUMBO LÍQUIDO PARA LAVAR ALTO RENDIMIENTO ACEL LAUNDRY DETERGENT PREMIUM 288 LAVADAS.             11 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galones de detergente de sta flo liquid starch 60 GAL 671.5 671.5 40,290.00 0.00 18 7,252.20 0.00 40,290.00 47,542.20   Comentarios proveedor:GL DETERGENTE STA-FLO PUREX.             12 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 Paquete de Niágara en aerosol 10 CAJ 840 840 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 8,400.00 9,912.00   Comentarios proveedor:NIAGARA SPRAY FAULTLESS ORIGINAL HOLD 4/1.             13 55121602 - Etiquetas para(...)55121602 - Etiquetas para ropa 2.3.9.9.01 Cajas de daytags color rojo 9 CAJ 580 580 5,220.00 0.00 18 939.60 0.00 5,220.00 6,159.60   Comentarios proveedor:TICKETS COLOR ROJO DAY TAGS.             14 55121602 - Etiquetas para(...)55121602 - Etiquetas para ropa 2.3.9.9.01 Cajas de daytags color azul 9 CAJ 580 580 5,220.00 0.00 18 939.60 0.00 5,220.00 6,159.60   Comentarios proveedor:TICKETS COLOR AZUL DAY TAGS.             15 55121602 - Etiquetas para(...)55121602 - Etiquetas para ropa 2.3.9.9.01 Cajas de daytags color blanco 9 CAJ 580 580 5,220.00 0.00 18 939.60 0.00 5,220.00 6,159.60   Comentarios proveedor:TICKETS COLOR BLANCO DAY TAGS.             16 55121602 - Etiquetas para(...)55121602 - Etiquetas para ropa 2.3.9.9.01 Cajas de daytags color amarillo 9 CAJ 580 580 5,220.00 0.00 18 939.60 0.00 5,220.00 6,159.60   Comentarios proveedor:TICKETS COLOR AMARILLO DAY TAGS.             17 55121602 - Etiquetas para(...)55121602 - Etiquetas para ropa 2.3.9.9.01 Cajas de daytags color mamey 9 CAJ 535 535 4,815.00 0.00 18 866.70 0.00 4,815.00 5,681.70   Comentarios proveedor:TICKETS COLOR MAMEY DAY TAGS.             18 47121802 - Removedores de(...)47121802 - Removedores de pelusa 2.3.9.1.01 Removedores de pelusa 11 UD 460.21 460.21 5,062.31 0.00 18 911.22 0.00 5,062.31 5,973.53   Comentarios proveedor:REMOVEDOR DE PELUSA 60 CAP LINT BUSTER.             19 24141607 - Separadores de(...)24141607 - Separadores de cartón 2.3.3.2.01 Cajas de cartoncillos cubre perchas 8 UD 1,265 1,265 10,120.00 0.00 18 1,821.60 0.00 10,120.00 11,941.60   Comentarios proveedor:CAJA DE CARTON CUBRE-PERCHA COLOR BLANCO 1000/1.     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/2/2024_9_15 p.m..Pdf Download EG1706821971188eF2s4.pdf EG1706821971188eF2s4.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 576,565.95 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 201,303.99  DOP ---- View 2.3.2.3.01 87,542.78  DOP ---- View 2.3.9.1.01 181,678.48  DOP ---- View 2.3.7.2.03 53,867.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 9,912.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 30,320.10  DOP ---- View 2.3.3.2.01 11,941.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago único por transferencia. 576,565.95  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1706821971188eF2s4 1 576,565.95  DOP Vencido Link