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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.823105
Contract reference
MIDE-2024-00049
Contract description:
ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLES Y A GRANEL, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA, DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2024.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/02/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MIDE-MAE-PEUR-2024-0001
Request Title
ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLES Y A GRANEL, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA, DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2024.
Description
ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLES Y A GRANEL, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA, DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2024.
Business Operation
J-4, Dirección General de Logística del Ministerio de Defensa.
Reply Reference
Organización Terpel República Dominicana, SAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,999,803.3 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/02/2024 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLES Y A GRANEL, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA, DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2024.
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1
DO1.PCCNTR.1763254 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,999,803.30
0.00
0.00
0.00
1,999,888.00
1,999,803.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
20
15101504 - Combustible de
(...)
15101504 - Combustible de aviación
2.3.7.1.99
LOTE V: Combustible JET-A1 (AVTUR)
9,790
UD
193.6
204.27
1,999,803.30
0.00
0.00
0.00
1,999,888.00
1,999,803.30
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File Name
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Acto autentico de apertura oferta economica..pdf
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Informe de recomendacion de adjudicacion del procedimiento.pdf
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Acto de aprobacion de recomendacion de adjudicacion.pdf
Acto de aprobacion de recomendacion de adjudicacion.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,999,803.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.99
1,999,803.30
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
transferencia
1,999,803.30
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1706819940602RIaj9
1
1,999,803.30
DOP
Vencido
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