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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.831374   Contract reference MIREX-2024-00027   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MIREX   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2023-0114   Request Title Adquisición de materiales de limpieza para uso del MIREX   Description Adquisición de materiales de limpieza para uso del MIREX   Business Operation División de Almacén y Suministros   Reply Reference MIREX-DAF-CM-2023-0114   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 349,750.59 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 08/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Nota: Los conduce deberán tener firma original o firma con certificado digital (código QR). Los que lleguen con firma holográfica no serán recibidos por la División de Almacén y Suministro hasta tanto Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1763541 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 296,398.80 0.00 53,351.79 0.00 550,810.00 349,750.59         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador 60 CAJ 1,000 1,074 64,440.00 0.00 18 11,599.20 0.00 60,000.00 76,039.20         7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 6/1 25 CAJ 700 342 8,550.00 0.00 18 1,539.00 0.00 17,500.00 10,089.00         10 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Polvo mata cucaracha 50 und/cj 3 CAJ 500 279.66 838.98 0.00 18 151.02 0.00 1,500.00 990.00         11 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillo p/inodoro c/base 60 UD 300 75 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 18,000.00 5,310.00         12 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Removedor de manchas piso 24 GAL 350 180 4,320.00 0.00 18 777.60 0.00 8,400.00 5,097.60         14 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper no. 36 24 UD 350 157.04 3,768.96 0.00 18 678.41 0.00 8,400.00 4,447.37         16 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon para fregar en bola 10/5 15 CAJ 1,350 1,220.34 18,305.10 0.00 18 3,294.92 0.00 20,250.00 21,600.02         17 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta de 15lt negra 24 UD 240 84.74 2,033.76 0.00 18 366.08 0.00 5,760.00 2,399.84         23 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon liquido p/manos 120 GAL 250 84.9 10,188.00 0.00 18 1,833.84 0.00 30,000.00 12,021.84         24 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 jabon liquido lava platos 120 GAL 700 84.9 10,188.00 0.00 18 1,833.84 0.00 84,000.00 12,021.84         25 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Mallas p/orinales 150 UD 160 150 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 24,000.00 26,550.00         28 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas desechables 500/1 fardo 10/1 90 UD 1,500 900 81,000.00 0.00 18 14,580.00 0.00 135,000.00 95,580.00         30 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 vasos desechables 7 oz 30 CAJ 4,000 1,932.2 57,966.00 0.00 18 10,433.88 0.00 120,000.00 68,399.88         39 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 pañuelos faciales 100 und 120 CAJ 150 65 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 18,000.00 9,204.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/2/2024_3_35 p.m..Pdf Download Acta de adj CM0114.pdf Acta de adj CM0114.pdf Download Cuotas compromiso CM0114.pdf Cuotas compromiso CM0114.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 249,095.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 246,871.57  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,223.83  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 249,095.40  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17091571735580oq5w 1 249,095.40  DOP Vencido Link