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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.831383   Contract reference MIREX-2024-00026   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MIREX   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2023-0114   Request Title Adquisición de materiales de limpieza para uso del MIREX   Description Adquisición de materiales de limpieza para uso del MIREX   Business Operation División de Almacén y Suministros   Reply Reference MIREX-DAF-CM-2023-0114   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 249,095.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 08/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución. Nota: Los conduce Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1763540 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 219,737.80 0.00 29,357.60 0.00 511,400.00 249,095.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 Atomizador 60 UD 100 31.41 1,884.60 0.00 18 339.23 0.00 6,000.00 2,223.83         4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Bayeta microfibra 800 UD 125 29.03 23,224.00 0.00 18 4,180.32 0.00 100,000.00 27,404.32         5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo s/ esponja 120 UD 100 4.13 495.60 0.00 18 89.21 0.00 12,000.00 584.81         6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo c/ esponja 300 UD 120 8.26 2,478.00 0.00 18 446.04 0.00 36,000.00 2,924.04         9 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo en acero 20 UD 140 7.67 153.40 0.00 18 27.61 0.00 2,800.00 181.01         18 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Par de guantes de limpieza (M) 200 PAQ 240 42.49 8,498.00 0.00 18 1,529.64 0.00 48,000.00 10,027.64         19 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Par de guantes de limpieza (L) 60 PAQ 250 42.49 2,549.40 0.00 18 458.89 0.00 15,000.00 3,008.29         21 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 1GL cj 6/1 60 CAJ 2,300 564.98 33,898.80 0.00 18 6,101.78 0.00 138,000.00 40,000.58         22 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Espuma limpiadora de 620 gms, en spray 120 UD 300 295 35,400.00 0.00 18 6,372.00 0.00 36,000.00 41,772.00         26 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Aerosol desinfectante 120 UD 500 472 56,640.00 0.00 0 0.00 0.00 60,000.00 56,640.00         35 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda plasticas negras 55gl 120 PAQ 480 454.3 54,516.00 0.00 18 9,812.88 0.00 57,600.00 64,328.88 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adj CM0114.pdf Acta de adj CM0114.pdf Download Cuotas compromiso CM0114.pdf Cuotas compromiso CM0114.pdf Download OC SANFRA CM114.pdf OC SANFRA CM114.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/3/2024_2_23 p.m..Pdf Download OC SANFRA CM114.pdf OC SANFRA CM114.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 249,095.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 246,871.57  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,223.83  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 249,095.40  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17091571735580oq5w 1 249,095.40  DOP Vencido Link